温州市人大财经委主任委员  谢逢越

（2024年12月25日）

主任、副主任、秘书长、各位委员：

根据《温州市市级部门预算审查监督办法》和《2025年温州市级部门预算审查方案》，在市人大常委会的统一领导下，财经委会同相关专委于11月下旬至12月上旬对2025年市级部门预算草案进行了审核。12月12日，财经委员会第十四次全体会议初审了2025年市级部门预算草案。现将有关情况报告如下：

一、2025年部门预算草案编制情况

根据市委公共财政改革部署，市政府及财政部门与市人大常委会密切配合，积极贯彻预算法及实施条例，紧紧围绕市委中心工作，按照深化市本级零基预算管理改革和全面实施绩效管理的要求，结合市本级财力水平，进一步优化财政支出结构，集中财力办大事，认真组织2025年部门预算编制工作。一是进一步深化零基预算管理改革。在夯实巩固去年零基预算管理改革成果的基础上，按照新形势新要求，进一步强化零基预算管理理念，做实做细项目储备，优化项目预算支出标准，按照“以收定支”原则，完善能增能减、有保有压的财政资金分配机制，确保集中财力办大事。二是持之以恒落实过紧日子要求。坚决贯彻落实中央和省、市关于党政机关过紧日子工作的决策部署，进一步细化紧日子负面清单，大力压减非重点、非刚性、非必要、非急需支出，严控“三公两费”支出，初步建立紧日子评价体系，让党政机关过紧日子成为习惯和常态。三是全面深化预算绩效管理。不断健全全过程预算绩效管理运行机制，开展绩效评价“大比武”活动，落实重大项目绩效目标实质性审核，完善政策事前绩效评估机制，探索开展成本预算绩效改革，财政资源配置效率和资金使用效益不断提升。四是继续推进财政数字化改革。聚焦数字赋能，进一步优化完善预算管理一体化系统，强化基本支出自动编制，“三公”经费实现源头智控。深入应用全省收支智管系统，针对系统预警的问题，认真剖析及时处理，与部门预算编审工作得以充分融合。

二、十个重点审查部门预算草案

根据市财政局的报告，十个重点审查部门预算草案如下：

市经信局2025年部门预算拟安排10511.93万元，其中：部门经费支出4306.39万元，对下转移支付支出6205.54万元。部门经费支出包括基本支出3119.16万元，一般项目经费160.6万元，专项资金1026.63万元。

市民政局2025年部门预算拟安排22619.26万元，其中：部门经费支出13090.08万元，对下转移支付支出9529.18万元。部门经费支出包括基本支出8785.06万元，一般项目经费4305.02万元。

市人力社保局2025年部门预算拟安排33379.42万元，其中：部门经费支出29830.99万元，对下转移支付支出3548.43万元。部门支出包括基本支出19114.78万元，一般项目经费7658.21万元，专项资金3058万元。

市住建局2025年部门预算拟安排34607.43万元，其中：部门经费支出18717.28万元，对下转移支付支出15890.15万元。部门经费支出包括基本支出11207.77万元，一般项目经费3737.12万元，专项资金2674.24万元，城市建设发展项目1098.15万元。

市水利局2025年部门预算拟安排14537.19万元，其中：部门经费支出12669.69万元，对下转移支付支出1867.5万元。部门经费支出包括基本支出8476.22万元，一般项目经费541.5万元，城市建设发展项目3651.97万元。

市文化广电旅游局2025年部门预算拟安排26164.62万元，其中：部门经费支出25956.62万元，对下转移支付支出208万元。部门经费支出包括基本支出16273.71万元，一般项目经费8449.96万元，专项资金1232.95万元。

市数据局2025年部门预算拟安排3916.87万元，均为部门经费支出。其中：基本支出1227.41万元，一般项目经费2689.46万元。

市投资促进局2025年部门预算拟安排2395.33万元，其中：部门经费支出2071.33万元，对下转移支付支出324万元。部门经费支出包括基本支出1660.83万元，一般项目经费360.5万元，专项资金50万元。

市检察院2025年部门预算拟安排8889.52万元，均为部门经费支出。其中：基本支出8196.98万元，一般项目经费692.54万元。

温州开放大学2025年部门预算拟安排8329.09万元，均为部门经费支出。其中：基本支出4639.23万元，一般项目经费3689.86万元。

三、初审基本情况

2025年部门预算审查范围涵盖党群部门、政府机关和大专院校等78个市级预算单位，预算草案涉及资金139.5亿元。市人大常委会高度重视部门预算审查工作，葛益平主任多次听取汇报并亲自审定方案，确定在审查部门预算总体情况的基础上，对10个部门进行重点审查。

（一）组织过程

一是紧密对接，达成共识。8月份开始，财经委与财政局多次就今明两年财政收支状况和趋势走向进行沟通研判，听取财政部门关于2025年预算安排的总盘子和部门预算编制原则的汇报，形成共识。11月初，财经委会同相关委室，从78个部门中确定市经信局、市民政局、市人力社保局、市住建局、市水利局、市文广旅局、市数据局、市投促局、市检察院、温州开放大学为2025年部门预算重点审查单位，报请主任会议批准。11月中旬，市财政局将2025年市级部门预算草案提交人大常委会。

二是立足实际，调整思路。鉴于当前财政预算的新特点新变化，市人大常委会立足实际，在梁超副主任的全程指导下，及时调整思路，充分发挥常委会相关工委主导作用，并召开了有10个重点部门参加的预算草案编制情况汇报会，听取市财政局关于2025年部门预算草案总体安排情况及核审情况说明，并重点听取市水利局、文广旅局项目经费安排和资金使用计划。

三是专委联动，及时反馈。部门预算草案的审查工作由常委会统一部署，财经委牵头，各专委密切配合。财经委初步审核并编辑部门预算草案文本，召开审查辅导会，相关专委组织人员力量对各自联系的重点部门预算草案进行审查，并提出书面审查意见。财经委梳理汇总审核中发现的问题后，向财政部门及重点审查单位逐一反馈意见，要求整改落实，并就2025年部门预算编制中存在的共性问题与财政部门交换意见，要求对2025年部门预算草案进行修改完善。

（二）存在问题

在预算编制过程中，财政部门和预算单位在压减预算方面作出积极努力，对项目经费作了较大优化统筹，但是仍存一些问题需要引起关注。一是“以收定支”的预算管理模式有待进一步优化。78个部门总体压缩不及预期，部分项目统筹整合有待加强，部门预算资金保障仍然存在较大压力。二是坚持过紧日子的预算理念有待进一步深化。仍存在个别部门物业管理费、办公用房租赁费标准没有按照市场行情调整到位，委托业务费仍有压缩空间，一些项目仍需进一步精准测算等情况。三是以绩效为导向的预算编制原则有待进一步落实。部分产业政策未能根据绩效情况动态调整、个别项目奖补标准未及时更新，部分信息化项目建设必要性不强。此外，信息化项目预算审核进度仍然滞后，审核模式和效率有待进一步完善和提升。

（三）反馈意见

根据市人大常委会初审意见，财政部门针对上述共性问题和相关专委对重点部门提出的意见，对78个部门2025年预算草案进行了修改完善，其中对54个项目预算金额进行核减，减少预算1034万元；对80个项目内容进行优化，涉及金额1.3亿元。

十个重点审查部门的2025年预算草案，也已经根据市人大财经委初步审查意见要求作了整改，修改完善后，共安排预算16.5亿元。财经委员会认为，十个重点审查部门预算草案符合预算法及实施条例要求，较好地贯彻了全面实施绩效管理和零基预算管理改革精神，体现了党政机关坚持过紧日子原则，保证了市委重大决策部署贯彻落实和部门重点工作经费需求。建议本次会议审议通过十个重点部门2025年预算草案。

四、意见和建议

（一）进一步深化零基预算改革，提升科学用财水平。零基预算改革首先是观念上的，要进一步强化零基预算理念，政府及部门要先谋事再排钱，这个顺序不能颠倒。其次要把观念变成一种机制，然后再变成财政管理的一种模式，要打破支出固化格局，严格按照“以收定支”的原则，健全完善与零基预算相适应的管理模式。政府要加强统筹协调，以党委政府重大决策部署为导向，根据职责分工、重点任务、资金绩效等实际，通过零基预算编制，合理安排资金，实现部门工作职责和资金分配结果相互衔接、高度统一，避免政府治理中出现合成谬误、分解谬误，提高治理效能。

（二）进一步统筹财政资金资源，严格落实坚持过紧日子要求。继续加强省拨资金与市级资金的统筹融合，清理盘活各类资产资金，进一步优化办公用房配置，建立与市场环境相适应的房产租金动态调整机制。各部门要进一步提高坚持过紧日子的自觉性，财政部门要加强宣传，预算单位要坚决贯彻。要严格按照“刚性支出足额保障，一般性支出大力压减，其他支出酌情安排”的原则，优先保障基本民生、人员工资、基本运转等“三保”刚性支出，在合理保障部门履职需要的基础上，酌情保障政府投资项目、产业政策、部门其他运转支出，大力压减非重点、非刚性、非必要、非急需支出。市级层面要探索对政府机关所需的通用产品、服务进行集采竞价，并更加科学地动态测算相关物资的储备规模和付费标准。

（三）进一步强化预算绩效管理，提高理财生财能力。强化零基预算改革与绩效管理深度融合，推动绩效管理与预算管理合调合拍。提高财政干部绩效意识与管理效能，健全预算绩效管理制度规范，提升全过程绩效管理水平。锚定政策和项目实施实效，精准选取项目开展绩效评价，并将评价结果与财政资源配置、政策调整优化深度挂钩。完善财政奖补政策管理，及时动态调整，避免造成财政资源投放碎片化、无效化。各部门要加强转移支付资金的后续管理，确保惠企资金执行到位。关注信息化项目建设和运行绩效，完善建设及运维预算审核流程，提高审核效率。提高投入产出意识，关注预算项目各环节投入成本，注重财政投入的后续产出，推动降本增效。

（四）进一步强化组织保障，努力完成后续各项工作。高度重视人代会预算审查各项服务保障工作，指导部门及时完善预算文本草案。持续配合人大深化财经数智应用平台建设，完善数据报送和业务协同机制，确保人代会预算审查APP数据准确，应用顺畅，反馈及时。

以上意见，供审议时参考。

附件：2025年重点审查部门增减项目情况表

附件

2025年重点审查部门增减项目情况表

单位：万元