温州市财政局局长 陈宣安
（2023年12月19日）
主任、副主任、秘书长、各位委员：
根据会议安排，现将2024年温州市级部门预算草案编制情况汇报如下：
一、2024年市级部门预算编制情况
根据《预算法》及其实施条例、《温州市市级部门预算审查监督办法》等要求，市财政局紧紧围绕市委市政府中心工作，全面深化零基预算管理改革，持之以恒落实党政机关过“紧日子”要求，加大财政资金统筹力度，优化财政支出结构，精编细编部门预算。
（一）坚持以质为先谋项目，财政资源配置不断优化
坚持以项目库为基础，推动部门牢固树立“先谋事后排钱”理念，做到项目提前申报、提前评审、提前细化、提前入库、提前排序。一是优化项目储备机制。优化完善项目库管理机制，制定项目编制范本，规范项目要素内容，明确项目申报时间和各阶段管理流程，进一步提高项目编报规范性、内容完整性、绩效精准性。二是健全项目排序机制。在全面梳理预算项目的基础上，按照市委市政府年度重点保障事项支出，部门必须开展的专项性业务支出、一般事业发展支出和其他支出进行排序，并结合项目成熟度，分清优先等次，突出保障重点。三是重构资金分配机制。根据财力状况，建立“刚性项目应保必保、负面项目不予保障、其他项目讲求轻重缓急”的财政资金分配机制，编制刚性项目、负面项目、其他项目三张清单，在兜牢“三保”底线的前提下，将有限的财力聚焦到市委市政府重大决策、重大项目上，实现财政资金合理高效配置。
（二）坚持厉行节约控支出，过紧日子要求高标落实
全面深化预算绩效管理改革，充分发挥绩效指挥棒作用，坚持精打细算，厉行节约办一切事业，确保将财政每一分钱都用在刀刃上、紧要处。一是进一步加强预算绩效深度融合。以支出结果和政策目标实现程度为导向，从项目立项必要性、预算投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等四个维度，对部门预算进行全方位审查，并结合绩效评价结果，核减项目经费超6000万元。二是进一步落实铁心过紧日子要求。以市委市政府名义印发《关于进一步贯彻落实厉行节约坚持党政机关过紧日子要求的通知》，明确4方面15条具体举措，刚性执行“紧日子”负面清单，全面核减非刚性、非重点、非必要支出，严控“三公”经费、会议费、培训费，严格委托业务费管理，进一步降低行政运行成本。三是进一步严控信息化运维支出。联合市大数据发展管理局建立信息化运维项目审核机制，制定正面、负面两张清单，全面约束信息化运维项目经费支出，核减预算安排约9000万元，切实做到有保有压。
（三）坚持闭环管理促规范，支出标准体系加快构建
按照“统筹规划，分类推进”原则，加快建立科学、合理、规范的预算支出标准体系，全力构建“标准制定-标准应用-标准反馈”的管理闭环，以标准促规范、提效能。一是搭建支出标准平台。按照《浙江省预算支出标准体系建设指导意见》，推进基于预算管理一体化系统的标准库建设，将具有温州特色预算支出标准体系深度嵌入系统，进行分类分层管理，贯穿预算管理全过程，充分发挥预算支出标准的基础支撑作用。二是推进支出标准应用。全面梳理我市现行预算支出标准，形成58项通用标准，以及涵盖农林水、卫生、人力资源、社会保障、教育等13大类402项专用标准，制定预算支出标准汇编，强化预算支出标准的实际运用。三是调整制定支出标准。根据社会经济发展、物价水平等情况，分析研究预算支出标准执行的实际效果，优化调整日常业务经费定额系数，对原有三类办公用房租赁地段进行调整优化，增强与相应定额标准的匹配度。同时，制定大型公共场馆基本运行物业管理费标准，切实提升预算支出标准的科学性、合理性、实用性。
（四）坚持集中财力办大事，保障发展大局更加聚焦
聚焦市委市政府中心工作，坚持“增量优方向”和“存量调结构”相结合，建立中长期财政资金保障机制，确保集中财力办大事。一是重点保障新旧动能转换。加快推进传统产业转型升级，突出重点，集中财力保障数字经济、新能源、生命健康、科技研发等战略性新兴产业和辐射带动性强的产业领域，充分发挥新一轮产业政策资金示范引领作用。二是重点保障城市能级提升。按照“一轴一带一区”城市空间格局，从更大、更宽的角度支持和推动城市建设、业态布局、公共配套等各方面工作，全力保障市域一体化发展，全面提升区域城市的竞争力、吸引力和美誉度。三是重点保障民生福祉改善。持续提高民生保障水平，全面推进基础性、普惠性、兜底性民生保障建设，促进教育、医疗、文化、体育、养老等社会事业优质均衡发展，使发展成果更多更公平地惠及全体人民。
（五）坚持多跨协同促变革，预算数智管理持续提效
扎实推进数字化改革，数字赋能预算编制、执行、监督各环节，推动业务与技术紧密融合，进一步提升预算管理现代化水平。一是加强单位基础信息建设。将编外聘用人员、选调生、公务用车等基础信息数据融入预算管理一体化系统，进一步扩充单位基础信息资源库，同步建立基础信息“单位申报-财政审批-系统生成”管理机制，自动关联生成基本支出预算，进一步夯实预算管理基础，提高预算编制质量。二是推进预算公开自动编审。依托预算管理一体化系统，打造预算公开自动编审平台，通过模板导入、数据提取、自动校验等流程，实现预算公开信息“一站式”生成，进一步提高预算公开信息的规范性和准确性。三是强化绩效过程监控管理。在预算管理一体化系统绩效管理模块中嵌入“红黄蓝绿”灯预警机制，对预算执行进度和绩效目标完成情况进行“双监控”，对未达到支出进度和偏离绩效目标的项目资金实施预警监控，防止项目目标偏离、支出缓慢、闲置沉淀，实现预算项目全过程绩效监管。
二、市人大审核意见整改落实情况
（一）78个上会审查部门整改情况
根据市人大审核意见和专家审查意见，市财政局对78个上人代会审查部门2024年预算草案进行了整改完善。其中对35个项目预算金额进行核减，减少预算430万元；增加1个项目预算286万元；对200个项目内容进行优化，涉及金额2.6亿元；对262个项目绩效目标进行完善，使绩效目标更加具体、规范。整改完善后，2024年78个部门预算拟安排149.3亿元，预备项目预算拟安排3.5亿元。
（二）10个重点审查部门整改情况
根据审查意见，市财政局对10个重点审查部门的2024年预算草案进行了整改完善。其中对5个项目预算金额进行核减，减少预算7.7万元；对43个项目内容进行优化，涉及金额9152万元；对61个项目绩效目标进行完善，使绩效目标更加具体、规范。整改完善后，10个重点审查部门预算拟安排18.4亿元，其中：
温州市委台办2024年部门预算拟安排1455.94万元，其中：基本支出960.71万元，一般项目经费113.53万元，专项资金381.7万元；
温州市委党史研究室2024年部门预算拟安排1208.44万元，其中：基本支出1065.83万元，一般项目经费142.61万元；
温州市科技局2024年部门预算拟安排46226.19万元，其中：基本支出2491.69万元，一般项目经费98.93万元，专项资金43485.57万元，城市建设发展项目150万元；
温州市司法局2024年部门预算拟安排13297.63万元，其中：基本支出12040.85万元，一般项目经费1105.78万元，专项资金50万元，城市建设发展项目101万元；
温州市交通运输局2024年部门预算拟安排38337.28万元，其中：基本支出20433.93万元，一般项目经费1800.36万元，城市建设发展项目16103万元；
温州市市场监管局2024年部门预算拟安排29045.08万元，其中：基本支出19415.31万元，一般项目经费5850.75万元，专项资金1482.5万元，城市建设发展项目617万元；
温州市体育局2024年部门预算拟安排14210.64万元，其中：基本支出5335.17万元，一般项目经费8725.47万元，专项资金150万元；
温州市供销社2024年部门预算拟安排1245.25万元，其中：基本支出951.68万元，一般项目经费143.57万元，专项资金150万元；
温州市妇联2024年部门预算拟安排3204.56万元，其中：基本支出1805.52万元，一般项目经费1399.04万元；
温州科技职业学院2024年部门预算拟安排35615.25万元，其中：基本支出25116.19万元，一般项目经费9504.06万元，专项资金335万元，城市建设发展项目660万元。
（三）市人大审核意见落实情况
针对市人大提出的10张问题清单，市财政局高度重视、狠抓整改落实，第一时间督促指导相关部门进行整改，同时，在部门整改的基础上，举一反三，将审查意见运用到全部预算单位，助推部门预算编制更加科学精准。
一是推动零基预算改革走深走实。进一步加强预算项目管理，对部分预算项目的必要性、可行性和成熟度进行再排摸、再论证、再研究，对市委市政府新增重大项目支出，及时做到应编尽编，对尚未谋深谋细的项目，及时进行预算核减，对尚未细化量化的项目绩效目标，及时进行优化完善，严防低质低效项目。加强上级转移支付资金与地方财力的统筹整合，督促指导预算单位及时将提前下达的上级转移支付资金纳入部门预算，并根据项目内容及时调整资金来源，优先使用上级转移支付资金安排预算，切实提高上级转移支付资金执行率。
二是推动过紧日子要求走深走实。将党政机关过“紧日子”要求作为长期的方针政策贯彻始终，对照负面清单内容进行回头看，避免部门预算中出现负面清单事项支出，同时，根据部门年度会议、培训、公务用车购置计划等安排情况，及时调整“三公”经费、会议费、培训费等预算控制数，从严从紧安排预算。与此同时，逐步探索建立“紧日子”评价机制，科学精确评估预算单位落实厉行节约使用财政资金情况，推动党政机关进一步全面落实过“紧日子”要求，做到不该花的钱、一分不花。
三是推动财政增值服务走深走实。深入践行“财为政服务”理念，创新财政“五好服务”活动载体，加强对部门和单位财政业务精准指导和服务，汇总梳理预算单位反馈的意见建议，以及人大、审计、财会监督检查发现的问题，形成“上门服务-收集问题-逐一销号-及时反馈”的服务闭环，做到“服务真深入、问题真解决、工作真推动、绩效真提升、单位真满意”，全面提升财为政服务的增值效益。
下一步，市财政局将根据本次会议精神，进一步完善2024年部门预算，持续深化零基预算管理改革，坚持党政机关过“紧日子”，集中财力办大事，为加快建设更具活力的“千年商港、幸福温州”提供坚实的财政支撑！
