市人大财经委主任委员  赵有力

（2018年8月28日）

主任、副主任、秘书长、各位委员：

为了准备本次会议对市政府关于2018年上半年国民经济和社会发展计划及全市和市级预算执行情况报告的审议，在市人大常委会领导的带领下，财经委于7月下旬开始对我市上半年计划和预算执行情况进行调查，听取了市发改委、财政局及有关部门的情况汇报，调研了部分县（市、区）上半年国民经济和社会发展计划执行情况，现综合汇报如下：

一、上半年计划和预算执行情况

2018年以来，全市上下认真贯彻落实省委、省政府和市委重大决策部署，以供给侧结构性改革为主线，坚持高质量发展，着力优化营商环境，全力打好转型升级组合拳，全力以赴推动稳增长、促改革、调结构、惠民生、补短板等各项工作。各级政府和财政税务等部门按照市十三届人大三次会议决议的要求，努力克服宏观形势复杂多变，认真抓好组织收入和支出管理工作，不断规范预算管理，确保全市经济健康发展。上半年全市经济社会发展稳中向好、预算执行情况平稳有序。

（一）经济发展总体平稳，质量速度稳步提升。上半年全市实现生产总值2725.4亿元，同比增长7.9%，比年初目标高0.4个百分点，其中第一、二、三产增加值分别增长1.8%、8.6%、7.7%，三次产业结构调整为2.2:36.7:61.1。工业生产稳中向好，高技术产业、装备制造业和战略性新兴产业等先进制造业增加值同比增长比率均高于全市平均水平。服务业发展态势平稳，实施2018年度温州市服务业发展行动计划，推动生产性服务业和生活性服务业加快发展。落实粮食生产安全，农林牧渔业生产稳定，绿色农业、效益农业、休闲生态农业发展良好。成功获批国家自主创新示范区，新增省级工程实验室1家、省级双创示范基地1家，创新发展战略持续深化。加快推进校企、校地合作，实施“科技企业双倍增”行动，规上工业研发经费支出增长29.6%，比全省平均高6.1个百分点。

（二）收入增幅显著提升，支出结构不断优化。财政收入保持较快增长，为完成全年收入目标奠定良好基础。实现全市一般公共预算收入290.9亿元，增长15.3%，高于去年同期5.8个百分点，其中税收收入增长15.6%，占一般公共预算收入的比重83.9%。民生支出继续提升。全市一般公共预算支出421.5亿元，增长13.5%，用于民生支出329亿元，同比增长14.3%，占一般公共预算支出比重为78.1%，比重比去年同期提高0.6个百分点。其中，城乡社区事务、社会保障就业、住房保障等支出分别增长50.1%、24.0%和21.2%。此外，全市财政税务部门共落实各项税费优惠和行政事业性收费减免65.5亿元。

（三）有效投资持续扩大，经济发展协调稳进。上半年完成投资额1223.3亿元，同比增长10.8%，比全省平均高5.1个百分点。加快推进重大项目建设，356个市重点项目完成投资428.9亿元，完成年度计划目标的51.6%，其中三澳核电、瓯飞一期围垦工程等84个项目完成年度目标的70%以上，市域铁路S1线完成土建及铺轨工程，预计10月通车试运行。280个市级政府投资项目完成投资148.9亿元，完成年度计划的43%。87个全省扩大有效投资集中开工项目率全省之先实现三个100%，完成年度目标的79.2%。深化重大项目谋划盯引，全市共梳理安排市县委书记和市县长项目73个，截至6月底已开工建设5个，供地19个，成立项目公司23个。积极争取要素保障，争取到省级“戴帽”土地指标5814.5亩，获得海洋经济、小城市试点等中央补助7.7亿元。

（四）消费需求平稳增长，指标位次有所前移。上半年完成社会消费品零售总额1513.6亿元，增长9.2%，超过省定“增长9%”目标，限上社会消费品零售总额429.9亿元，增长6.9%。其中，建筑及装潢材料、家具等商品受房地产交易推动，同比分别增长47.3%和46.5%。实现限上批零业销售总额1888.1亿元、限上住餐营业额42.1亿元，同比分别增长12.4%和9.5%。实现网络零售额813.1亿元、居民网络消费468.9亿元，同比分别增长25.5%和23.%。从区域看，虽然鹿城、瑞安、乐清等9个县（市、区）社零同比增长均高于全市平均值。文化、旅游、网络消费等新型服务消费持续旺盛，至6月底，“淘宝特色中国温州馆”入驻企业达2754家。

（五）各项改革纵深推进，发展活力持续释放。全面贯彻落实开展“营商环境提升年”行动部署，“最多跑一次”改革持续深化。深化商事制度改革，进一步扩大“证照联办”范围。优化审批流程，出台企业投资项目审批“开工前100天、竣工验收30天”双提速工作机制，推行“标准地”和项目承诺制改革。南麂基金岛发挥金融特色小镇集聚效应。建立健全金融纠纷行政调解工作机制，深化投融资体制改革，荣获守信激励创新奖。落实全省“凤凰行动”计划，上半年全市新增上市报会企业5家，新增股份有限公司57家。推进“亩产论英雄”机制改革，积极争创新时代“两个健康”发展先行区。深化城乡融合发展体制改革，稳步推进国家医养结合试点，社会资本办医、办学、办体育等试点改革进展良好。

（六）“大建大美”全面推进，城乡面貌加快改善。围绕大通道建设，联动全国性综合交通枢纽城市建设，坚持以交通圈拓展都市圈、经济圈，机场T2航站楼、绕城高速西南线建成投用，杭温高铁一期、龙丽温高速、甬台温高速复线等重大项目持续推进。城中村改造“清零”加快攻坚速度，“大建大美”实施成效显著。瓯江路道路及景观改造提升工程、蝉街改造提升工程等一批重点项目进展顺利。城乡环境整治力度不断加大，小城镇环境综合整治扎实推进。推进美丽乡村建设，完成生活垃圾分类处置村599个。环境质量不断改善，上半年市区空气质量优良率为93.9%，居全省首位。持续推进“五水共治”，县级以上饮用水源地水质稳定达标。

（七）就业社保形势稳定，民生保障不断加强。全市民生领域支出329.1亿元，同比增长14.3%，占一般公共预算支出的78.1%。社会保障事业稳步推进，全民参保工作加快推进。6月末城镇登记失业率为1.83%，持续保持在较低水平。实施基础教育提升系列三年行动计划，深化培育“新优质学校”。全力推进分级诊疗制度，推动优质医疗资源“双下沉、两提升”，基层卫生服务体系进一步健全。住房保障力度不断加大，全市新开工保障性安居工程2.3万套、竣工2.9万套。不断完善精准扶贫政策，加大低收入农户增收致富力度。社会安全更趋和谐稳定，安全生产形势总体平稳。

二、存在问题

虽然，我市上半年计划和预算执行稳步推进，但国际形势复杂多变，反全球化、贸易保护主义频频抬头，中美贸易摩擦升级；国内融资环境趋紧，出口不确定性因素增强，对我市形成一定的传导效应，将影响全年经济社会持续向好发展，仍存在一些值得重视的问题。

（一）主要指标增速回落，持续向好基础不稳。与去年同期比，部分主要指标增速下滑明显，GDP、投资、消费、出口、城镇居民收入、农村居民收入等指标增速分别下降0.5、0.4、0.6、4.9、0.7和0.6个百分点。与全省平均比，多数指标增速居全省中游靠后，部分指标增速低于全省平均水平。研究与试验发展经费支出比重长期不足。横向比对危机感加大，我市一般公共预算收入与兄弟城市比退居全省第4位，规上工业增加值退居全省第6位。今年上半年我市第三产业增加值增长7.7%，低于GDP和第二产业增速0.2和0.9个百分点。高新技术产业发展培育不足，生活服务业仍依赖传统模式发展，市场变化对我市服务业的发展影响很大。第三产业贡献减弱，走势与全国趋势相反，应引起高度重视。外部环境复杂多变，发展压力不容小视。受全球贸易摩擦加剧等多重因素影响，企业融资难、融资贵等问题再次显现，金融风险防控压力仍然较大。

（二）收支压力仍然较大，预算管理有待加强。收入增长难度加大。上半年，虽然全市税收增幅明显提升，但与全省其他地市相比，税收增幅仍居末位，落后全省平均水平3.0个百分点，增长后劲相对不足。同时，国地税机构改革也给财政收入平稳增长带来不确定性。此外，由于土地出让金收入的回落，导致上半年全市和市级政府性基金预算收入同比分别下降了9.9%和60.1%，加大了完成全年任务的难度。财政支出刚性不断增强，保运行压力逐步加大，上半年市级80个部门共支出52.6亿元，其中人员等基本支出31.1亿元,占比为59%。对标“高质量发展”、“高品质生活”目标，各项保民生、促发展的基础设施建设支出将持续加大，“大建大美”、“两线三片”等重点项目、重大交通基础设施规划和建设，美丽乡村和小城镇环境综合整治和城乡污水处理工程等仍需投入大量资金。预算执行管理需进一步加强，仍存在市级政府投资项目资金执行率达不到序时要求，20多个部门的执行率低于40%等问题，预算执行管理工作有待加强。

（三）工业增长动能不足，新兴产业占比较低。工业经济规模偏小，新投产企业偏少，对规上工业增量贡献不足。产业平台承载能力不足，有待进一步谋划提升。1-6月，全市新增5000万以上投资项目162个，比去年同期减少127个。55个省市县长项目中，制造业项目只有23个，其中超过20亿元的只有9个。我市新建投产的规上工业企业数量，远低于嘉兴、杭州、宁波、台州等市。今年上半年我市新建投产规上工业企业仅3家，占全省的3.8%，居全省第9位。劳动密集型产业偏多，鞋、服等两大传统劳动密集产业，在我市规上工业中分别列第2、6位，产值占14.4%。劳动密集产业拥有大量低端从业人员，劳动生产率普遍较低，拉低规上工业全员劳动生产率水平。上半年我市规上工业全员劳动生产率为13.1万元/人年，低于全省平均8.1万元/人年。新兴产业占比较低，上半年我市战略性新兴产业增加值85.1亿元，占规上工业的18.9%，占比低于全省平均10.9个百分点，居全省第8位。

（四）投资增长来源单一，较快增长后劲堪忧。今年我市投资增速逐月回落，房地产开发投资依赖严重，工业投资占比低、产业项目谋划不足、重大项目支撑不足问题突出。受国家货币金融政策、政府债务清理、海域审批等政策调整影响，结合当前仍存在的低效土地利用情况，资金和土地保障压力持续增强。棚改项目贷款期限缩短，国开行和部分商业银行审批权限上收，出现资金价格上涨、授信银行违约等现象。瓯江口、经开区、洞头、瑞安、平阳等沿海地区的涉海项目推进受阻，部分县（市、区）几无大宗工业用地指标可用，瓯江口一期可用产业用地余量不足，严重制约优质产业项目落地。

（五）消费增长制约较多，平稳增长压力加大。在去杠杆大背景下，市场流动性收紧对实体经济的影响已逐步显现，宏观经济下行压力隐忧仍存。受房地产调控影响，房地产投资潜在增速回落对下游建材、家电消费的影响不容忽视。汽车消费回稳基础尚不牢固，我市汽车消费快速增长空间已经基本饱和，二手车市场有待培育。人口结构变化制约消费增长，人口结构拐点出现，人口红利开始消失制约消费市场中长期扩张。结合诸多不确定因素的影响，下半年消费市场保持平稳增长压力依旧很大。

三、意见建议

今年，是改革开放40周年，也是“八八战略”实施15周年。下半年，我市将围绕续写温州创新史、再创温州新辉煌的“两新”要求，紧盯高质量发展、创造高品质生活“两高”目标，贯彻落实省委十四届三次全会精神，围绕市十三届人大三次会议确定的目标任务，按照“争先补短提质化险”的要求，助力营商环境提升，全面落实各项经济工作。针对目前经济运行中存在的突出问题，财经委员会提出如下建议和意见。

（一）聚焦产业优化提升，着力提高发展质量。加快新动能发展扶持政策落地，培育壮大信息经济、新材料、新能源等战略性新兴产业，着力提升工业竞争力，提升传统产业数字化发展空间。加强工业重点区域带动，加大工业经济扶持和服务力度，着力打造快于传统产业发展的千亿级核心产业，进一步落实“降本减负”组合拳，提高企业盈利能力。紧盯企业上市工作，全面抓好“企业上市十条”政策落实。全力推行智能制造、绿色制造、个性化定制的服务型制造等新型制造模式，强化工业化、信息化融合，打造服务平台。提升平台产业承接能力，通过“亩产效益”综合评价机制和“腾笼换鸟”激励机制，倒逼企业转型升级。紧盯全年目标任务，推进投资项目建设。全面增强地方政府平台融资功能，强化要素支持，争取信贷规模支持和政策倾斜。继续抓好省重点项目用地指标戴帽下达、省重大产业项目用地保障，全面加速全域土地综合整治工程，积极向上争取围海造地政策支持。

（二）加强税源财源培育，注重财政支出绩效。切实把握当前经济运行特点，分析财政税收现状和趋势，及时谋划、培育新的税源财源增长点，做大收入蛋糕，提高收入水平。确保各项减税降费政策落地，助推实体经济发展，充分利用大数据信息化手段，实施精细化管理，加强外驻温建筑业、房地产业税收征管。加强预算支出绩效理念，深化绩效评价工作，优化评价方式、强化评价结果的运用，不断提高财政资金的使用效益。此外，要强化预算执行管理，加强预算执行过程监管，督促部门科学合理安排支出进度。

（三）强化防范金融风险，确保经济平稳健康。保持经济平稳健康发展，坚持贯彻实施积极的财政政策和稳健的货币政策。引导金融机构增强服务实体经济的能力和水平，防范化解金融风险。加大力度对互联网金融平台开展针对性的风险排查，高度警惕温州本土上市企业、龙头企业发生财务风险。继续保持打击恶意逃废债高压态势，提高企业违约成本，提升全社会诚信意识，强化信用信息应用。加大不良资产处置力度，加快倒逼破产类企业资产债务处置，进一步降低我市不良贷款率，提振经济发展信心。加强银行对实体经济的资金保障，强化对金融业支持实体经济的督导和激励，加大对制造业产业转型升级重点领域和关键环节的信贷投入，提高企业中长期贷款在制造业贷款中的比重。关注外部环境变化，积极制定应对措施。创新思维、积极应对，做好外贸工作理念更新，开展外贸风险预警，及时向企业提示风险。

（四）着力促进消费拉动，重视消费驱动作用。在经济转型升级的关键时期，第三产业发展位次决定经济发展位次。上半年第三产业增加值占GDP比重已达到61.1%，对经济发展具有决定性作用。温州是人口大市、消费大市、区域中心城市，发展三产有基础、有优势。抓好特色小镇、服务业集聚示范区平台建设，着力做好“三新”经济的引导和培育，促进网络经济、城市商业综合体、文化创意、信息技术、居民服务业等快速发展，同时做好服务业回归工作，进一步提升服务业比重。高度重视消费对经济增长的主要驱动力作用，充分发挥温州消费大市的优势，加快发展新零售。进一步提高电子商务消费比重，优化消费品市场的业态结构、商品结构、城乡结构，大力发展信息消费、绿色消费和旅游休闲消费。推进传统商贸业提升，举办各类消费促进活动，抓好限上商贸企业培育，积极挖掘数据增长点。进一步完善统计联席工作制度，加强与统计部门合作，及时深入社零等指标分析研判工作。

（五）助力营商环境提升，持续激发市场活力。助力营商环境提升，持续深化“最多跑一次改革”。重点围绕商事登记、项目投资、便民服务等重要涉批领域求突破，加快重点领域“业务流”优化整合。加快推进政务大数据平台建设，加快推进政府数字化转型。按照“三转变一共享”的要求，深化数据共享运用，加快打破“信息孤岛”，推进跨部门、跨层级、跨领域联办事项的业务流、信息流系统优化及数据开放共享，不断助力营商环境提升。积极对接全省“四大”建设，加快推进西部生态休闲产业带建设，全面实施乡村振兴“六千六万”行动，打造温州西部产业带的全国品牌。深入研究温州湾区经济发展，优化产业布局，谋划推进“万亩空间、千亿量级”产业平台打造。围绕温州都市区建设，高标准编制都市区规划，尽快启动行政区划调整研究，推进县域经济向都市经济转型。

（六）强化民生保障建设，提升城市功能品质。按照“高起点规划、高品质设计、高标准建设”的要求，提高“大建大美”项目品质，加快“两线三片”等重点区域项目建设。优化公共服务供给，加快推进社会事业发展。实施《温州市教育教学质量提升三年行动计划》，深化培育第二批“新优质学校”。加快区域医疗康养中心城市建设，推进国家运动健康城市建设，推动体育产业、健康产业等社会产业发展。稳步提升社会保障能力，化解社保基金支付能力风险，完善养老综合服务和社会救助体系。加快提高城乡居民收入，不断扩大城乡居民增收渠道。夯实农业农村发展基础，深化“米袋子”和“菜篮子”工程。推进绿色农业、美丽产业发展，推进小城镇综合整治，深入实施精准扶贫。深化环境整治，编制实施大气治理新三年行动计划，持续推进“五水共治”。深化平安温州建设，全力维护社会稳定。促进房地产健康发展，加强市场监测分析。加快保障性安居工程建设，推进住房租赁试点，加快构建租售并举的住房制度。

以上汇报，供审议时参考。