一、单位概况
（一）主要职能
宣传、贯彻、执行党关于信访工作的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，组织拟订本市信访工作方面的规范性文件并组织实施；负责市委、市政府关于信访工作决策部署的组织实施，协调、指导、监督、考评全市信访工作；综合分析信访情况，开展调查研究，提出完善政策、解决问题的建议；负责受理公民、法人或其他组织通过信访渠道给市委市政府的来信，并接待来访；负责网上信访工作；承办上级机关和市委、市政府交由处理的信访事项；交办、转送信访事项；督促检查信访事项的处理落实；协调处理重要信访事项；牵头我市进京、去省以及到市行政中心非正常上访的劝返工作；参与矛盾纠纷排查调处、信访秩序维护工作；负责市政府受理的信访事项复查、复核工作；管理信访干部队伍；组织信访干部业务培训；指导信访部门信息化建设；负责信访工作的宣传和信息发布；承办市委、市政府和上级信访部门交办的其他事项。
（二）机构人员、车辆情况
温州市信访局内设6个处室：办公室（监察室、市联席办综合处）、接访处（市人民来访接待中心）、办信处（网上信访处）、督查处、复查复核处、驻京接访处，无下属单位，有行政编制24人，目前实有在职人员23人，离休干部1人，退休干部11人，临时人员2人，车辆3辆（编制2辆，另一辆系市公安局警车，车辆费用在我局列支。3辆车都在北京用于驻京信访劝返处置工作）。
二、2014年主要工作完成情况
2014年，我局在市委、市政府的正确领导和省信访局的指导下，在各县（市、区）和相关单位的重视下，认真落实信访工作各项任务，在规范信访办理、化解信访问题、维护信访秩序、压实工作责任等方面做了大量卓有成效的工作。全市信访总量15984件（人）次，同比下降43.2%；市本级信访量5442件（人）次，同比下降48.2%；全市去京非正常上访人（次）占去年控制指标84%，信访形势明显好转，经省信访工作领导小组考核，我市连续第6年被评为信访工作优秀市。一是全面落实信访责任。首次把12个市直重点部门和9个市属重点企业纳入信访工作目标管理责任书管理范围，压实部门和县（处）级领导的信访工作责任。全市县（处）级以上领导共下访或定点接待群众2572批6364人次，当场解决信访事项583个，交办1561个；全市发生20人以上去京集体访12批次，50人以上来市集体访43批次，相关县（市、区）和市直部门县级领导到场劝访，效果显著。二是着力规范信访工作。修订信访工作考核评分办法，重点考核信访工作质量。对来访件做到当天转送交办，来信限时转送交办，每月一次全面检查信访事项办理情况，提高办理质量。市本级受理群众初信初访1854件，按期办理率100%，办理差错（含不规范）率1.2%，远低于省定标准（“低于5%”）。三是精准督办信访积案。对全市已经和可能发生越级上访的事项实行滚动排查、分批交办、分类化解，全市共交办积案148件，办结率81.8%，化解了一批“三跨三分离”积案。四是全力维护信访秩序。与公安、综治、维稳等部门合力维护信访秩序，全市发生去京上访1716人次，全部做到安全劝返；市行政中心门口发生群众集体上访179批5155人次，基本上都能够在一个小时内劝导到市信访局进行接访。圆满完成了全国、省、市三级“两会”和党的十八届四中全会、APEC会议等重点时段信访劝返工作，信访秩序属历年来最好，受到市委市政府主要领导肯定。五是扎实开展信访宣传。在全市开展“依法信访”宣传月活动，印发信访宣传资料10万份，开展大型广场宣传活动15次，组织记者深入一线采写鲜活的信访新闻，宣传依法信访、理性维权，市、县级新闻媒体共刊登、播出信访新闻300多篇（次）。六是有力推进大信访格局。引导、规范和提升“第三方力量”参与信访工作，以律师、“两代表一委员”、媒体记者等为主体，以社区为主阵地，共引导1231个社会组织参与调处信访事项2000多件，成功化解965件，帮助化解群体性信访事项40多起。
三、2014年部门预算执行情况
（一）2014年预算收入及调整情况。
2014年市信访局部门预算总收入922.82万元，其中，年初预算904.52万元（其中，基本支出545.98万元，年中调减9.5万元；项目支出358.54万元，年中调增9.5万元），其他结转18.3万元，清理、上缴财政历年结余资金9.38万元。
（二）2014年预算执行情况。
2014年市信访局预算执行894.27万元，预算总执行率为96.91%。其中，基本支出546.25万元，执行率为98.46%；项目支出348.02万元，执行率为94.56%。详见下表：
市信访局2014年预算执行情况表
|
项目 |
其他结转 |
年初预算 |
年中调整 |
预算执行 |
执行率（%） |
|
一、基本支出 |
18.3 |
545.98 |
-9.5 |
546.25 |
98.46 |
|
1、人员经费 |
18.3 |
283.2 |
-9.5 |
291.52 |
99.84 |
|
2、社保经费 |
|
139.76 |
4.05 |
139.37 |
96.91 |
|
3、一般公用经费 |
|
25.85 |
|
25.23 |
97.8 |
|
4、日常业务经费 |
|
40.2 |
-4.05 |
34.96 |
96.71 |
|
5、单项定额 |
|
56.97 |
|
55.17 |
96.84 |
|
二、项目经费 |
|
358.54 |
9.5 |
348.02 |
94.56 |
|
6、办公设备购置 |
|
5.04 |
|
3.95 |
78.37 |
|
7、办案经费 |
|
22.0 |
|
18.31 |
83.23 |
|
8、驻京信访工作经费 |
|
99.0 |
|
98.95 |
99.95 |
|
9、网站建设与网络维护费 |
|
22.5 |
-8.5 |
9.85 |
70.36 |
|
10、信访接待与处置经费 |
|
110.0 |
18 |
125.46 |
98.02 |
|
11、疑难信访问题化解经费 |
|
50.0 |
|
50.0 |
100 |
|
12、大楼物业管理专项经费 |
|
35.0 |
|
27.0 |
77.14 |
|
13.信访干部慰问专项经费 |
|
15.0 |
|
14.5 |
96.67 |
|
部门预算支出合计 |
18.3 |
904.52 |
0 |
894.27 |
96.91 |
（三）重点项目经费支出情况及使用成效
|
项目名称 |
本年预算 |
本年支出情况 |
项目使用成效 |
结余原因说明 |
|
驻京信访工作经费 |
99万 |
支出98.95万 执行率99.95% |
全市发生去京上访1716人次，全部做到安全劝返，全市去京非正常上访人（次）占去年控制指标84%，圆满完成全年驻京信访劝返工作任务 |
|
|
解决疑难信访问题专项经费 |
50万 |
支出50.0万 执行率100% |
对11件疑难信访案件化解予以补助，全部息诉罢访 |
|
|
信访接待与处置工作经费 |
128万 |
支出125.46万，执行率98.02% |
市行政中心门口发生群众集体上访179批5155人次，基本上都能够在一个小时内劝导到市信访局进行接访，确保我市信访秩序平稳有序。圆满完成了全国、省、市三级“两会”和党的十八届四中全会、APEC会议等重点时段信访劝返工作，信访秩序属历年来最好，受到市委市政府主要领导肯定。 |
|
四、2014年采购预算安排及执行情况
2014年市信访局政府采购预算安排5.04万元，其中台式计算机4台2万元，多功能一体机2台0.5万元，笔记本电脑1台0.8万元，数码相机1台0.5万元，扫描仪2台0.24万元，其它1.0万元。执行3.95元，其中，政府采购台式计算机4台、一体机2台、扫描仪1台、笔记本电脑1台及数码像机1台。
五、建议和意见
一是认真总结分析部门预算执行情况，完善定额和标准，强化部门预算管理，使市级部门预算工作步入规范化轨道；二是加强部门预算的监管力度，特别是加强对专项资金的监督管理，确保专项资金专款专用；三是强化政府部门在预算执行中的法制观念，严格按照《预算法》及其他财政法规执行部门预算，体现预算执行的法律刚性。四是加强培训宣传，提升预算执行人员业务水平。 部门预算执行人员业务水平的高低，直接影响部门预算执行的精确度。近年来，财政体制改革不断深入，公共财政的要求日益提升，从推行“政府采购制度”、“收支两条线”到“政府收支分类改革”和“国库集中支付制度”，都需要各部门会计人员的具体执行。因此，要加强对各部门财务人员开展有针对性的培训，通过多种渠道和形式的宣传，提升预算执行人员的业务素质，从而提升部门预算的执行力。五是建立科学绩效考评制度，为预算执行保驾护航。通过建立科学的绩效考评制度，全面辩证地对各部门预算执行情况进行有效评估。根据预先制订绩效目标，将效益的评价结果同各部门的考核奖惩制度紧密结合起来，使科学的绩效考评制度真正得到贯彻，为提高部门预算执行力提供监督保障。
附件：1、2014年度部门预算经费收支余分析表
2、2014年度部门预算执行审计问题的说明和整改情况
附件1
2014年度部门预算经费收支余分析表
单位：万元
|
序号 |
项目名称 |
上年结转 |
年初 预算 |
预算追加 |
调整 预算数 |
本年支出 |
结转 下年 |
执行率 |
|
一、基本支出 |
18.3 |
545.98 |
|
-9.5 |
546.25 |
|
98.46 |
|
|
1 |
人员基本支出 |
18.3 |
283.2 |
|
-9.5 |
291.52 |
|
99.84 |
|
2 |
社会保障补助支出 |
|
139.76 |
|
4.05 |
139.52 |
|
96.91 |
|
3 |
一般公用经费 |
|
25.85 |
|
|
25.23 |
|
97.8 |
|
4 |
日常业务经费 |
|
40.2 |
|
-4.05 |
34.96 |
|
96.71 |
|
5 |
单项定额经费 |
|
569.97 |
|
|
55.17 |
|
96.84 |
|
二、项目支出 |
|
358.54 |
|
9.5 |
348.02 |
|
94.56 |
|
|
6 |
办公设备购置 |
|
5.04 |
|
|
3.95 |
|
78.37 |
|
7 |
办案经费 |
|
22 |
|
|
18.31 |
|
83.23 |
|
8 |
驻京信访工作经费 |
|
99 |
|
|
98.95 |
|
99.95 |
|
9 |
网站建设与网络维护费 |
|
22.5 |
|
-8.5 |
9.95 |
|
70.36 |
|
10 |
信访接待与处置经费 |
|
110 |
|
18 |
125.46 |
|
98.02 |
|
11 |
疑难信访问题化解经费 |
|
50 |
|
|
50 |
|
100 |
|
12 |
大楼物业管理专项经费 |
|
35 |
|
|
27 |
|
77.14 |
|
13 |
信访干部慰问专项经费 |
|
15 |
|
|
14.5 |
|
96.67 |
|
部门预算合计 |
18.3 |
904.52 |
0 |
0 |
894.27 |
0 |
96.91 |
|
附件2
2014年度部门预算执行审计问题的说明和整改情况
|
序号 |
审计提出的问题 |
整改情况 |
|
1 |
三公经费使用不规范：10次公务接待先消费后补填审批卡，3次陪餐人数超就餐人数；公务用车运行超预算。市信访局2014年公务用车运行维护费预算安排75000元，当年实际公务用车运行维护费支出150434元，超标准定额75434元。 |
严格落实公务接待先审批后消费，严格限定陪餐人数，1-5月公务接待4批次，均实行先审批后接待，严格限定陪餐人数，共支出接待费0.25万元，与去年同期相比下降74.48%；驻京工作组完善车辆管理制度，制定内部控制流程，车辆统一实行集中管理，统一调度，禁止公车私用；严格执行“一车一卡”加油和定点维修、维修审核报备制度，加强监督，确保节约。同时，尽量提高办事效率，缩短停车时间，减少停车产生的费用。各项措施多管齐下，1-5月公务用车运行维护费下降成效明显，与去年同期相比下降59.18%。 |
|
2 |
固定资产管理有待完善，部分资产卡片、台账信息不完整。未按规定建立固定资产卡片，固定资产台账部分无固定资产登记使用部门、使用人、存放地点等信息。 |
今年4月底，我局对固定资产进行了一次全面清查盘点，报废了一批已无法使用且已过使用年限的资产，并分门别类建立了固定资产卡片，完善了固定资产台账，明确每一件固定资产的使用部门、使用人和存放地点，确保固定资产完整安全。 |
