根据《温州市市级部门预算审查监督办法》的要求，现将我局2014年预算执行情况汇报如下：

　　一、单位概况

　　（一）主要职能

　　市安监局的主要职责：（一）承担市安全生产委员会办公室的日常工作。（二）综合管理全市安全生产工作。（三）依法行使全市安全生产综合监督管理职权。（四）依法行使全市安全生产监察职权。（五）负责全市生产安全事故的报告、统计分析、调查处理和应急救援工作。（六）负责综合监督管理矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产工作和用人单位职业卫生。（七）指导、协调全市安全生产检测检验工作。（八）组织、指导全市安全生产宣传教育工作。

　　下属单位：

　　温州市安全生产技术服务中心于2002年6月经温州市机构编制委员会批准成立，隶属温州市安全生产监督管理局管理的自收自支、公益二类事业单位，财务实行收支两条线管理，所有收入上缴财政专户，主要职能：为生产经营单位的安全生产提供技术服务。安全评价和检测检验技术服务、安全生产宣传教育与培训考核。

　　（二）机构人员、车辆情况

　　根据《温州市人民政府办公室关于印发温州市安全生产监督管理局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（温政办〔2004〕216号）等文件的规定，温州市安全生产监督管理局作为市政府工作部门，主管全市安全生产综合监督管理工作，同时挂温州市安全生产委员会办公室牌子。内设办公室、政策法规处、危化与矿山安全监察处、行政审批处、综合安全监督管理处、科技信息处、职业安全健康处等7个职能处室和驻局监察室。共有行政编制26名，其中：机关编制23名，工勤人员编制1名，驻局监察室2名。下属2个事业单位：温州市安全生产监察支队（参照公务员管理）编制29人，在职人员29人，车辆3辆（车辆指标数2辆）；温州市安全生产宣教中心（事业）编制10人，在职8人；事业单位不实行独立核算。

　　下属单位：

　　温州市安全生产技术服务中心：2014年初中心在岗人员52人（其中在编12人，非在编聘用人员40人）。2014年5月中心全资注册成立温州市安全生产科学研究有限公司（国有企业），并进行人员分流。分流后中心在岗人员18人（其中在编11人，非在编聘用人员7人）。中心现有车辆3辆。

　　二、2014年主要工作完成情况

　　2014年，安监局紧紧围绕服务温州赶超发展、再创辉煌和平安温州建设大局，在市四套班子的大力支持和指导帮助下，不断强化安全生产监管改革创新和攻坚克难力度，推进以“两化一网”体系为重点的基层基础建设，深入开展十大重点领域安全生产专项整治和“城中村”安全综合整治，保持了全市安全生产形势的总体稳定。全年共发生各类事故2171起、死亡552人、直接经济损失2286万元，同比分别下降7.0%、5.3%、19.9%。主要做了以下“六抓一促”工作：

　　（一）抓安全生产责任体系建设。为了加强和改进综合监管，报请市委、市政府出台了《关于加强安全生产促进安全发展的实施意见》（温委发〔2014〕39号），初步建立起安全生产“党政同责”、“一岗双责”机制，落实“三个必须”要求，解决了一些困扰安全生产工作的实际问题。

　　（二）抓“两化一网”建设。制定出台《温州市安全生产“两化一网”创新体系建设工作实施方案》，初步建立了“职责明确、标准清晰、企业负责、政府监管、科技支撑、社会参与”的隐患排查治理工作体系，推动企业主体责任落实。全市共划分大网格137个、中网格901个、小网格8237个，配备网格人员8384人，纳入安全生产网格排查系统实施动态管理的生产经营单位8万多家，合计录入事故隐患37.8万处，已整改33.5万处，整改率为88.6%。

　　（三）抓安全生产专项整治。为了加强隐患排查治理，重点组织开展城中村安全综合整治、十大重点领域专项整治、“六打六治”打非治违专项行动等工作，整改消除了一批重大安全生产隐患。在城中村安全综合整治方面，全市列入整治范围的共190个行政村，整治完成无证无照生产经营场所1431家、居住出租房屋10222户、生产经营单位1667家、非法供用电单位406家。在十大重点领域安全生产专项整治方面，共关停不符合安全条件涉尘企业560多家、涉氨制冷企业28家。

　　（四）抓安全生产标准化和诚信机制建设。全市已通过三级以上安全生产标准化达标企业2825家，通过小微企业安全生产标准化达标企业890家，不断提高企业本质安全水平。

　　（五）抓宣教培训工作。为了提高全民安全素养，深入开展“安全生产月”系列活动，积极开展安全生产知识“五进”即：进机关、进社区、进企业、进校园、进乡村，增强群众的安全意识，2014年市安监局获得国家安监总局全国安全生产月活动先进单位荣誉称号。深化安全生产全员培训，建立健全安全教育培训保障体系，切实提升安全生产监管人员和从业人员的安全素质。

　　（六）抓执法工作落实。严肃查处各类非法违法行为，全市安监执法机构监督检查企业55932家（次），消除各类事故隐患44164处，下达整改指令书20007份，行政处罚636家（次），经济处罚总数额为996.63万元。

　　（七）促审批服务质量的提升。积极改进审批服务模式创新，进一步提升审批服务水平。我们以“流程最优、环节最少、时间最短、服务最佳”为目标，加快了审批系统建设，规范行政许可行为，提速提效，较好完成了年初制定的各项目标任务，取得了明显成效。今年以来，共办理各类许可6992件，提前办结率达100%，承诺件实际提前办结率为99.94%，收到企业锦旗18枚、感谢信8封。在全市开展的万人评议机关中层和基层站所活动中，受到群众点赞，我局的行政许可工作得到了市里的肯定，审批窗口四个季度均被市审管办评为“审批服务示范窗口”。

　　下属单位：

　　温州市安全生产技术服务中心：2014年主要工作完成情况，全年培训各类人员10154人次；完成危化安评报告199个、应急救援预案34个、安全隐患治理方案23个和涉爆粉尘治理方案59个；安全生产标准化复评508家；完成矿山安评报告12家，合作开展矿山开采设计方案3家；合作开展电气防爆、防静电检测297家，共计收入1000余万元。

　　三、2014年预算执行情况

　　（一）2014年预算拨款情况

　　2014年安监局预算总收入1861.67万元，其中：年初预算安排1803.98万元，市级追加人员经费57.69万元。

　　项目调整：从网络维护费及安全救援应急平台建设中调出31.5万元，安排到2014年两个新增项目中:（1）城中村安全综合整治经费15万元——根据市政府工作要求，临时成立城中村综合整治办公室需要经费开支。（2）举报应急中心经费16.5万元——我局建立安全生产举报应急中心，实行24小时值班，接受群众安全生产事故隐患举报和安全生产应急求助，借鉴市长热线的做法，通过电信公司劳务派遣的形式落实值机人员，配合我局值班人员开展工作，共需要值机人员5名，半年需经费16.5万元。

　　（二）2014年预算执行情况

　　2014年度市安监局预算支出1727.66万元，为本年度预算1861.67（年初预算+年中追加）92.80%。其中：

　　1、人员经费支出669.72万元，为本年度预算的98.16%；

　　2、一般公用经费支出99.75万元，为本年度预算的79.67%；

　　3、日常业务经费支出35.78万元；为本年度预算的96.7%；

　　4、单项定额经费支出109.31万元，为本年度预算的95.98%；

　　5、社会保障支出167.1万元，为本年度预算的79.90%；

　　6、项目经费支出646万元，为本年度预算的93.06%

　　下属单位：

　　温州市安全生产技术服务中心预算支出696.53万元，为本年度预算1049.66（年初预算+年中追加）66.36%。其中：

　　1、人员经费支出115.84万元，为本年度预算117.48的99%；

　　2、一般公用经费支出10.26万元，为本年度预算10.26的100%；

　　3、日常业务经费支出181.69万元；为本年度预算278.28的65.29%；

　　4、单项定额经费支出11.7万元，为本年度预算11.7的100%；

　　5、社会保障支出43.48万元，为本年度预算39.79的109.27%；

　　6、项目经费支出592.15万元，为本年度预算333.56的56.33%。

　　（三）2014年重点项目支出执行情况分析

　　1、安监局重点项目支出执行情况

　　（1）安全生产标准化工作专项经费80万元，年初预算指定该专项经费中80万元用于各县（市、区）的以奖代补，年度考核才拨款，由市财政局直接拨款。

　　（2）安全生产目标责任制考核奖励经费76万元，拨县（市、区）奖励金，由市财政局直接拨款。

　　下属单位：

　　2、安全生产技术服务中心重点项目经费支出情况

　　（1）安全评价业务费支出12.88万元，安全评价收入191.82万元。

　　（2）标准化咨询评审费支出57.54万元，标准化咨询评审收入191.85万元。

　　（3）培训合作费支出49.45万元，培训收入393.88万元。

　　（4）检验检测合作劳务费支出42.75万元，检验检测收入87.35万元。

　　（5）培训成本支出108.81万元，培训收入393.88万元。

　　中心各项业务参与市场竞争，由于温州各县（市、区）相继成立培训机构，学员分流，培训人数和培训收入下降，未达到2013年年初制订的预期目标；根据国家安监总局要求，中心2014年5月全资注册成立国有安评公司，中心安评业务划转至安评公司，导致中心培训、安评业务减少，中心各类业务经费及培训合作费相应支出减少，预算执行率较低。

　　四、2014年采购预算安排及执行情况

　　（一）安监局安排政府采购预算19.15万元，已执行18万元。

　　（二）安全生产技术中心安排政府采购预算37万元，已执行2.9万元。办公设备购置主要为中心新购业务用房的空调、家具，费用从2013年度结转至2014年，但因固定资产采购指标未从2013年划转至2014年，导致固定资产无法采购，预算执行率低。

　　五、2014年部门其他资金使用情况

　　1、省拨资金收入8万元：2013年度安全生产奖励经费支出7.98万元，执行率为99.75%。

　　2、本年度专项资金“十大民生工程”宣传经费收入300万元，总支出289万元，执行率为99.98%。其中：

　　一是宣传媒体广告经费163万元，其内容：我局在温州电视台都市生活频道《温州零距离》栏目开设安监在线专栏（年度费用35万元），对安全生产工作和安全生产公益视频进行广泛宣传；在《温州晚报》开辟每周一期的安全生产导刊（年度宣传费30万元），共设8个版面，全方面、多角度的深入报道安全生产工作，剖析安全生产事故案例，使安全生产是劳动者权益的最大保护的理念深入人心。我局联合温州市公安消防局和交警支队在温州商报，开设《一周三说》专版（年度宣传经费18万元），以说的形式深入宣传安全生产工作；与温州电视台新闻综合频道紧密合作（年度合作经费80万元）对市民监督团安监分团现场监督、十大重点领域安全整治行动等活动进行专题策划和主题宣传，对安全生产举报电话“12350”和安全生产公益宣传片进行广泛宣传，达到提高全民安全意识和全社会关注安全的目标。

　　二是公益广告宣传费15万元，十大民生海报印刷费11.98万元，合计26.98万元。

　　三是安全宣传费及资料印制经费99.02万元，其内容：（1）安全生产知识宣传挂图20万张；（2）安全生产知识必读画册30万册；（3）新员工安全生产知识手册30万册；（4）十大行业主要危害特点及防范措施30万册；（5）宣传折页纸（消防：出租房、常政、企业、社区、学校) 100万册；（6）宣传折页纸（职业病防治）30万张；（7）宣传折页纸（危险化学品）10万张；（8）公共安全知识漫画本20万册。

　　附件：1、2014年度部门预算经费收支余分析表

　　　　　2、2014年度部门预算执行审计问题的说明和整改情况

附件1

2014年度部门预算经费收支余分析表

（局本级）

2014年度部门预算经费收支余分析表

（温州市安全生产技术服务中心）

附件2

2014年度部门预算执行审计问题的说明和整改情况

2014年度部门预算执行审计问题的说明和整改情况

安监局下属单位（安全生产技术服务中心）