温州市民宗局2014年市级部门预算执行情况

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2015-06-26

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　　风情节；文成西坑、平阳青街、苍南岱岭等地也相应开展了形式多样的群众性“三月三”节庆活动；5月份，指导苍南开展“浙台（苍南）少数民族文化交流活动”。各地通过“三月三”节庆活动平台，开展丰富多彩的民族文化活动，不断打响温州畲族文化品牌，推动民族乡村特色旅游经济发展，预算执行率100%。

　　2、民族宗教干部及代表人士培训教育经费：年初预算49.38万元，本年共举办各类培训班7期，分别为全市民宗干部培训班、天主教人士红色之旅读书班、网络法师道士培训、同心同行共建和谐主题教育活动培训、中青年宗教教职人员培训班、天主教爱国人士培训班、全市民族村干部和致富带头人培训班等，执行率100%。

　　3、温州佛学院筹建经费：历经1年多的努力温州佛学院（筹）于2013年12月获国家宗教事务局同意筹建。温州佛学院已于2014年开始招生，根据《国家宗教事务局关于同意筹备设立浙江佛学院（筹）的批复》（国宗函〔2013〕303号）文件要求：请督促各佛学院积极争取当地编办、财政等部门的支持，为佛学院安排少量财政补助事业编制和相对稳定的办学资助经费。特要求在我局温州永嘉禅佛学院筹建经费中对温州佛学院男众部、女众部各补助7.5万元（男众部设文成安福寺，女众部设温州太平寺）共计15万元,其他支出4.75万元，执行率98.77%。

　　4、宗教界人士生活和社保补助：宗教界人士生活补助一年分两次进行支出3.84万元，宗教界人士体检费用3.82万元，社保补助11.41万元，各类节日生病慰问支出7.61万元，执行率98.83%。

　　5、筹备浙江省第五届少数民族传统体育运动会经费和参加第五届少数民族运动会参赛经费：

　　2014年11月13—17日浙江省第五届少数民族传统体育运动会在温州成功举办，筹办费用支出280.88万元，因省补助资金原计划是100万元，后增至150万元，另外裁判员和温州队服装政府采购原计划是22.16万元，中标价仅为8.9万元，故执行率为87.23%。

　　6、伊斯兰教临时聚会点租金：因该临时聚会点场租合同到期，房东坚持不肯再继租，临时聚会点面临时重新选址的问题，房租仅支出了合同租期内的6.87万元房租，多余资金由财政收回，待新址选定后，在2015年预算中支出。

　　四、其他财政资金使用情况

　　1、2014年收到省拨资金200万元，其中：浙江省第五届少数民族传统体育运动会150万元，已于2014年底全部使用完毕；省级畲族文化发展专项资金50万元，由于九月份才下达，错过了一年一度的三月三畲族风情节，结转至2015年“三月三”和少数族民族传统体育文化项目使用，目前已使用221090元，仍有部分费用会在近期陆续结算。

　　2、市级财政2014年少数民族专项资金安排市民宗局应急、少数民族困难群众慰问和结对扶贫资金20万元，由于2014年12月才下达，尚未使用，结转2015年。

　　3、市级财政少数民族专项资金——民族传统体育训练基地建设经费12万元，已补助市少数民族传统体育训练基地。

　　4、上年结转的2013年第一批少数民族发展省补助资金—少数民族传统体育运动会10万元，已经全部用于全市备战2015年全国第十届少数民族传统体育运动会，已经全部支付完毕。

　　此外，2015年初市审计局对我局2014年预算执行情况进行审计，并提出3条审计意见：1、公务用车运行维护费超预算，2、个别专项经费未专款专用，3、个别省拨资金未及时使用。针对审计报告提出的意见，我局党组认真研究并切实加以整改：一是在今后工作中将本着节约、高效的原则，加强对公务用车租用的管理，各类下乡出差能合并的尽量合并，能减少的将尽量减少，鼓励局干部乘坐公共交通出行，目前所有局领导前往杭州等地出差全部乘坐火车等公共交通工具。二是加强对财务人员的学习培训，严格按照规定用途使用专项资金。三是对省拨资金用于今年市第六届瓯越“三月三”畲族风情节、少数族民族传统体育文化项目使用和备战2015年全国第十届少数民族传统体育运动会，执行率100%。

　　五、意见和建议

　　关于公务用车运行维护费超预算的问题一直是我局客观存在的问题。我市的宗教工作历来是全省乃至全国宗教工作的重点，仅合法登记的宗教活动场所就有近五千所，再加上八千多所的民间信仰场所，总量占全省的一半以上，工作任务繁重，各类矛盾纷杂，突发事件频繁，逢年节、关键时间节点和重大突发事件都需要赴各地指导和督查工作，同时，我市民族乡村地处贫困偏远山区交通不便，公务用车任务繁多。我局也本着节约、高效的原则，加强对公务用车租用的管理，各类下乡出差能合并的尽量合并，能减少的尽量减少，鼓励局干部乘坐公共交通出行，特别是局领导离温外出开会全部乘坐火车汽车等公共交通工具。但是公务用车运行维护费仍然年年超标。特别是2014年全市开展“三改一拆”涉宗违建处置及“同心同行共建和谐”活动，公务用车需求明显增大，而今年省里对宗教场所建设和宗教标志物出台了明确的规定，“三改一拆”工作和“同心同行共建和谐”活动仍然是我局工作的重点。为此，我局也曾向相关部门申请增加公务用车费用指标，但一直没有答复，鉴于以上的各种现实情况，公务用车运行维护费超预算仍然是我局无法解决的一个难题。

　　建议市里对我局公务用车经费指标作出适当调整，以利于更好推进我市民宗工作的开展。

　　附件：1、2014年度部门预算经费收支余分析表

　　　　　2、2014年度部门预算执行审计问题的说明和整改情况

附件1

2014年度部门预算经费收支余分析表

单位：万元

序号	项目名称	上年结转	年初预算	预算追加	调整预算数	本年支出	结转下年	执行率
一、基本支出		627.99	17.48	-0.55	622.61	96.46
1	人员基本支出	294.43	18.03	296.38	94.85
2	社会保障补助支出	203.87	200.68	98.44
3	一般公用经费	28.4	27.82	97.96
4	日常业务经费	46.35	-0.55	42.79	93.43
5	单项定额经费	54.94	54.94	100
二、项目支出		806.73	-40	707.11	92.22
6	民族工作专项经费	31	28.82	92.97
7	参加第五届少数民族运动会参赛经费	41	41	100
8	筹备浙江省少数民族传统体育运动会经费	322	280.87	87.23
9	基督教爱国会补助经费	10	10	100
10	少数民族联谊会补助经费	15	15	100
11	天主教爱国会补助经费	18	18	100
12	瓯越三月三畲族风情节经费	40	40	100
13	民间信仰工作经费	9.08	9.08	100
14	物业管理费	9	9	100
15	宗教工作特殊经费	30	28.03	93.43
16	办公室搬迁装修	40	-40
17	民族宗教界代表人士培训教育	49.38	49.38	100
18	温州永嘉禅佛学院筹建经费	20	19.75	98.77
19	信息化建设	16.7	16.7	100
20	宗教场所规划费	59.37	58.72	98.91
21	宗教各教派专项工作经费	47	47	100
22	临时工工资	2.2	2.2	100
23	伊斯兰教临时聚会点租金	20	6.87	34.33
24	宗教界人士人生和社保补助	27	26.68	98.83
部门预算合计		1434.72	35.51	-40.55	1329.72	94.16
三、省拨资金		15.17	200	153.59	61.58	71.38
1	2013年第一批少数民族发展省补助资金—民族团结进步宣传	5.17	3.59	1.58	0.6944
2	2013年第一批少数民族发展省补助资金—少数民族传统体育活动	10	10
3	浙江省少数民族传统体育运动会	150	150	1
4	省级畲族文化发展专项资金	50	50
四、市级财政专项资金		32	12	20	37.5
1	2014年温州市少数民族专项目资金—民族传统体育训练基地建设	12	12	100
2	2014年温州市少数民族专项资金—少数民主族应急资金	20	20
五、市级政府投资项目资金

附件2

2014年度部门预算执行审计问题的说明和整改情况

序号	审计提出的问题	整改情况
1	公务用车运行维护费超预算　　2014年市民宗局因全市开展“三改一拆”活动，增加了市域范围内的租车费用，公务用车运行维护费实际支出13.54万元，比核定的预算指标4.86万元超出了8.68万元，其中占用近程公务交通补贴4.1万元，占用日常业务经费4.58万元。	我市的宗教工作历来是全市宗教工作的重点，各类矛盾突发事件频繁，仅合法登记的宗教活动场所就有近五千所，再加上八千多所的民间信仰场所，占全省的一半以上，工作任务繁重，逢年节及关键时间节点和重大突发事件都需要赴各地指导和督查工作，公务用车任务繁多，特别是2014年全市开展“三改一拆”工作，更是加大了公务用车的使用量，而民族村镇多地处偏远地区，交通不便宜。我局公务用车核定预算指标根本无法满足日常工作需求，且我局也已经向相关部门申请增加指标，但一直没有答复。鉴于以上的各种现实情况，我局在今后工作中将本着节约、高效的原则，加强对公务用车租用的管理，各类下乡出差能合并的尽量合并，能减少的将尽量减少，鼓励局干部乘坐公共交通出行，目前所有局领导前往杭州等地出差全部乘坐火车、汽车等公共交通工具。
2	个别专项经费未专款专用 2014年市民宗局在宗教各教派专项工作经费中列支信息系统安全等级保护测评费30000元、全市民宗局长工作例会会议费7948元、县（市、区）民族宗教工作考核汇报会议费9020元；在民族工作专项经费中列支与筹建温州永嘉禅佛学院相关的咨询费10300元，列支全市民宗系统信息工作会议费5893元。	2014年由于我单位原财务人员休产假，财务工作临时由其他人员接手，对2014年工作预算情况不熟悉，对财务工作业务不熟练都是造成此项失误的主要原因。为此，我局今后将加强对财务人员的学习培训，严格按照规定用途使用专项资金。
3	个别省拨资金额未及时使用　　截至2014年底，市民宗局仍未使用的省拨专项经费有当年安排的省级畲族文化发展专项资金50万元和上年结转的2013年第一批少数民族发展省补助资金-少数民族传统体育活动10万元。	省级畲族文化发展专项目资金50万元是于2014年9月才划拨到帐，该笔款项主要用于每年举办的“三月三”畲族文化风情节，由于时间上错过了2014年的“三月三”，现已经用于2015年“三月三”畲族文化风情节。另外，省补助的少数民族传统体育活动的10万元经费，也已用于2015年我市备战全国少数民族传统体育运动会的运动员和教练员的训练费用。截止2015年5月两项资金已全部使用完毕。

　　来源：温州人大网　责任编辑：曾远圆　

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