根据《关于对2014年市级部门预算执行情况进行调查的通知》（温人大财预〔2015〕3号）的要求，现将市体育局2014年预算执行有关情况汇报如下：

一、单位概况

（一）主要职能

温州市体育局的主要职责是：

1、贯彻国家和省有关体育工作的方针、政策；起草有关体育行政（行业）管理的规范性文件，经审定后组织实施。

2、推进全市体育公共服务和体育体制改革，制订全市体育发展战略，编制体育事业中长期发展规划，协调区域性体育发展。

3、负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，组织开展国民体质监测。

4、统筹规划竞技体育发展工作，指导协调体育业余训练和体育竞赛，负责全市体育业余训练重点项目布局。

5、统筹规划青少年体育发展，指导、推进青少年体育和加强体教结合工作。

6、培育、发展体育产业，研究制订体育产业和经营活动的政策，归口管理体育市场。

7、负责全市体育社团的资格审查；依法管理健身气功。

8、负责体育彩票管理工作；会同有关部门编制公共体育设施建设规划；负责公共体育设施建设和使用情况的监督管理。

9、组织和指导体育宣传、法规、科研和教育工作；负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；管理体育外事工作，开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育合作与交流。

10、负责体育干部和体育专业人才的培训工作，加强体育队伍的思想政治工作。

11、承办市政府交办的其他事项。

温州体育运动学校的主要职责是：对学生进行体育专业训练的同时，加强文化教育和德育、智育的培养，为国家培养和输送德、智、体全面发展的高水平体育运动后备人才。

温州市社会体育指导中心的主要职责是：促进体育事业发展，增强人民体质。协助组织全市全民健身计划的实施和开展全市性社会体育活动及社会体育指导员的培训、考核工作。承担我市有关国民体质监测的具体工作。

（二）机构人员、车辆情况

市体育局内设5个职能处室：办公室、规划财务处、训练竞赛处、群众体育处、体育产业处。公务员编制数17人，工勤编制数2人，在职人员19人，离休2人，退休16人，临时人员3人。2012年6月参加公车改革，无车辆数。

温州体育运动学校共设7个处室。事业编制数140名，在职人员130人，离休1人，退休44人，临时人员23人。拥有车辆数5辆。

市社会体育指导中心内设4个职能处室：办公室、业务科、财务科、体质监测科。事业编制数18名，在职人员18人，退休人员14人，临时工3人。

二、2014年主要工作完成情况

（一）群众体育蓬勃开展。以创建浙江省体育强市为载体，加快建设全民健身设施、完善群众体育组织、开展群众体育活动，促进全民健身公共服务体系建设。洞头县创成体育强县、泽雅等9个乡镇（街道）创成体育强镇，体育强县率、强镇率分别达到100%、91.5%。获得第九届“全国游泳之乡”称号，成为全国唯一保持连续九届“全国游泳之乡”荣誉的城市。一是全民健身设施建设取得新成绩。温州奥体中心一期工程土建结构结顶，超额完成年度目标任务；温州市水上运动训练基地、温州市室内体育活动中心主体工程完工，正在扫尾；乐清市体育中心、瑞安游泳馆、平阳游泳馆建成投入使用；苍南体育中心、龙港体育馆、永嘉县城体育综合馆、洞头县文体中心、洞头县体育场、文成全民健身中心综合馆、泰顺雅阳体育馆建设进展顺利。龙湾网球中心、瓯海体育中心实行市场化运营；完成省、市年度群众体育设施建设计划，在全市新建了省小康体育村300个、新国标健身苑点130个、体育休闲公园6个、笼式足球场4个、塑胶门球场30个、健身步道2条、拆装式游泳池12个，市区10个公园进体育设施。推进学校体育设施开放步伐，市区新开放学校20所，达到100所；洞头县全部18所中小学校、瑞安市19所中小学校的体育设施向社会开放。完成第六次全国体育场地普查工作，摸清了体育设施的家底。二是群众体育社团组织得到新发展。健全基层群众体育组织，乡镇（街道）文体站实现全覆盖，社区体育健身俱乐部达到50%以上。发展社会体育指导员队伍，全市注册社会体育指导员达到19638名。新增市级体育社团9家，市体育总会团体会员达到57家。瓯海成立了全省首家县区级体育社团服务中心，12个体育社团入驻集中办公。三是群众体育活动进入新阶段。呈现出传统化、规模化、品牌化的特点。如元旦万人健身跑举办了31届、春节横渡瓯江冬泳活动举办了32届、百镇千村万场篮球赛举办了6届，温州市“体育社团活动月”连续举办了3届，特别是第三届体育社团活动月，50家体育社团集中举办了100项“全民健身样样红”和45项“响亮的月光体育”活动，参与人数5万多人；从2011年开始举办温州市首届龙舟大赛，到2014年温州龙舟文化节，端午龙舟运动逐渐成为温州体育的传统品牌，活动区域从温州市区扩大到瑞安、苍南等县（市）。举办第二届省全民体育节系列活动500多场，参与总人数居全省第一。四是指导全民健身有新进展。拟制报请市政府印发了《关于进一步加强老年人体育工作的实施意见》，明确了老年体育设施建设、组织保障、活动开展、经费保障等工作。实施《浙江省3-69周岁公民体质健康评价等级标准》，完成全市户籍人口5‰的人员测试，全年为市民提供免费体质测试35000人次以上。协同相关部门成功举办了浙江省第五届少数民族运动会、温州市第八届残疾人运动会、温州市第三届市直机关综合运动会等，共同推动全民健身运动蓬勃开展。瓯海区打造全省首个全民健身公共服务平台，将全区的健身设施录入系统，方便群众网络查询。

一年来，我们把加强青少年体育工作作为重点来抓。开全国之先河，在暑假期间开展中小学生免费体育技能培训，投入600万元，培训了12202名中小学生。新增省级青少年体育俱乐部2个、省级青少年户外体育活动营地1个，总数分别达到57个和6个。扎实推进校园足球工作，校园足球布局学校达到77所，居全省第二，形成幼儿、小学、初中、高中四个梯队足球队伍，参与人数2万多人，注册人数1100人，举办第四届全市校园足球联赛389场次。同时，联合教育部门在全市中小学校开展篮球、排球、乒乓球、羽毛球四大联赛，促进这些大众项目在校园普及。组织41所学校800多名运动员参加2014年浙江省青少年体育特色学校比赛，获得32个团体中的8个团体第一、7个团体第二、6个团体第三的优异成绩。

（二）竞技体育综合实力稳步增强。以备战参赛第15届省运会为重点，提升全市训练竞赛水平。一是参赛国内外体育赛事取得优异成绩。2014年我市有3名选手获得5个世界冠军，其中朱启南获射击世锦赛50米步枪三姿个人和团体2枚金牌；丁立人获得第41届世界国际象棋奥林匹克团体金牌，打破了欧美人对男子奥赛长达87年的垄断；郭晓敏获得地掷球女子大金属球世锦赛2枚金牌。我市朱启南、徐嘉余、李朱濠、何雨哲、李静、兰景铖等6名运动员参赛第17届仁川亚运会，获得2金5银2铜的优异成绩。李朱濠、林贵浦、付磊等3名选手参赛南京青奥会，获得3金1银1铜，其中李朱濠勇夺3金，成为“多金王”。此外，林贵浦夺得羽毛球世青赛男单冠军。徐嘉余在全国游泳锦标赛中一人打破50米、100米、200米仰泳三项全国纪录，并获冠军。罗欢在全国体操冠军赛夺得女子全能和高低杠冠军。李静帮助浙江队夺得首个中国排球职业联赛冠军，并获最佳扣球奖。二是竞技体育全省前三地位得到巩固。经过全市上下共同努力，742名运动员参加了浙江省第十五届运动会26个大项的比赛，共获得367枚金牌、170枚银牌、185.5枚铜牌，金牌、奖牌、总分均列全省第三位，金牌总数比第四名多了2倍，比赛成绩明显好于上届，完成“争二保三”目标任务。三是做大优势项目、做强弱势项目取得突破。鼓励支持社会力量开办了7所市级青少年游泳训练基地，壮大训练规模，促进良性竞争，项目发展势头强劲，在第十五届省运会游泳比赛中取得35金30银20铜的优异成绩，比上一届的24枚金牌增加了46%，金牌数平了历史最好成绩，奖牌和总分均创历史最佳，接近杭州水平，引起全省关注。艺术体操、自行车等项目依然保持优势，比赛成绩均列全省第二。田径、网球、皮划艇等弱势项目在本届省运会上打了个漂亮的翻身仗，田径比赛金牌从上届5枚增加到本届17枚，网球、皮划艇从上届无金牌到本届的4枚和7枚，均列全省第三。

（三）体育产业加快发展。一是积极落实体育产业扶持政策。省级体育产业专项引导资金490万元、安排市级体育产业专项引导资金569.2万元，扶持63个体育产业项目发展。10个县（市、区）设立了体育产业发展引导资金，而全省已设立的只有2个市（温州、宁波）、14个县（市、区）。努力发挥运动休闲品牌和体育用品品牌示范作用，新创浙江省运动休闲基地2个，运动休闲旅游品牌省级4个、市级10个，体育服务业示范企业省级3家、市级7家，体育用品制造示范企业省级2家、市级6家，我市省级品牌项目数居全省第二位。泰顺县与国家体育总局水上运动管理中心达成百丈（国际）水上运动中心战略合作框架、与辽宁海校等单位达成冬季外训基地建设协议，项目建设加速推进，多个项目已投入使用。二是积极引导和促进体育消费。认真贯彻落实《温州市人民政府关于促进商贸流通扩大城乡消费的若干意见》（温政发〔2013〕90号）、《温州市人民政府办公室关于加快发展体育产业的实施意见》（温政办〔2013〕140号）精神，在全国率先试行持市民卡运动健身消费政府补贴15%的优惠政策，鼓励群众健身消费，全年共有21070人次刷卡消费，刷卡金额6832.4万元，补贴额度超过120万元。龙湾区出台《政府购买体育服务实施办法》，通过政府购买服务方式开展了20项群众体育赛事活动。三是办好大型品牌赛事活动。端午节期间成功举办了2014中华龙舟大赛暨温州龙舟文化节，央视一套现场直播，反响巨大。联合平阳、泰顺、苍南和3个区共同办好2014中国•温州国际山地户外运动挑战赛，19个国家和地区的29支专业运动队参赛。尝试市场化办赛模式，成功举办中国乒乓球俱乐部超级联赛、中国羽毛球俱乐部超级联赛、中国体育舞蹈公开赛总决赛。各县（市、区）结合本地实际，发挥优势，积极打造具有地方特色的品牌赛事。鹿城举办中国青少年高尔夫球队巡回赛，龙湾举办中国网球业余公开赛、滩涂趣味运动会，瓯海举办浙江省体育特色学校篮球赛，乐清举办浙江省攀岩锦标赛，瑞安举办全国百城健身气功交流展示大会，永嘉举办浙江省第三届运动休闲旅游节暨楠溪江首届国际户外休闲嘉年华，洞头连续举办7届全国海钓锦标赛，被国家体育总局授予“全国钓鱼项目推广贡献奖”，文成举办浙江自行车系列公开赛，平阳承办中国羽毛球俱乐部超级联赛、浙江省首届南拳公开赛，苍南举办浙闽冬泳邀请赛，开发区举办全国青少年卡丁车锦标赛总决赛，等等。四是提升公共体育场馆公益服务水平。对温州体育中心篮球公园进行改扩建，4片标准室外灯光塑胶篮球场免费向市民开放。体育中心体育场晨晚练免费开放，年受惠5万多人次；游泳馆对儿童老人半价开放，每月8日免费对市民开放，特定节日对特定对象免费开放。五是体育彩票销售额再创新高。规范安全运行、创新服务形式、完善销售渠道、创新营销机制，全年销售体育彩票15.93亿元，居全省第二，同比增长0.52亿元，增幅3.39%。

 

三、2014年部门预算执行情况

（一）2014年预算收入情况

2014年市级财政安排我局部门预算4829.586万元，其中年初预算安排5025.41万元（公共财政预算1651.08万元，纳入预算管理的政府基金3351.45万元，专户资金22.88万元）；年中追加经费14.176万元，追减210万元。

2014年市级财政安排温州体育运动学校部门预算3599.42万元。其中年初预算安排3544.99万元（财政年初预算内拨款3196.59万元，财政专户162.55万元，纳入预算管理的政府性基金185.85万元）；年中追加经费54.43万元。

2014年市级财政安排市社会体育指导中心部门预算348.17万元，其中年初预算安排348.17万元（公共财政预算309.87万元，专户资金7.6万元，纳入预算管理的政府性基金30.7万元）；年中追加经费2.78万元。

（二）2014年预算执行情况分析

1、市体育局本级本年度部门预算执行总支出4201.64万元，为本年度部门预算 4829.59万元的87%。其中：

（1）基本支出544.87万元，占本年度基本支出预算549.53万元的99.15%；

（2）项目支出3656.77万元，占本年度项目支出预算4280.06万元的85.43%。

2、体育运动学校本年度部门预算执行总支出3598.36万元，为本年度部门预算总收入3599.42万元的99.97%。其中：

（1）基本支出2269.55万元，占本年度基本支出预算2270.24万元的99.97%；

（2）项目支出1328.81万元，占本年度项目支出预算1329.18万元的99.97%。

3、市社会体育指导中心本年度部门预算执行总支出341.54万元，为本年度部门预算总收入350.95万元的97.32%。其中：

（1）基本支出298.67万元，占本年度基本支出预算299.96万元的99.57%；

（2）项目支出42.87万元，占本年度项目支出预算49.6万元的86.43%。

（三）重点项目经费支出情况及使用成效

1、局本级。

⑴冬夏训及外训经费357.4万元，本年支出356.62万元，主要用于运动员夏训、冬训及外训经费。通过冬训、夏训以及外训和对外交流比赛，提高运动员训练水平和运动成绩，提高教练员的带训水平，为参赛第15届省运会锻炼队伍。

⑵备战参赛省十五届运动会经费1359.19万元，本年支出990.36万元，主要用于第十五届省运会运动员的参赛经费、器材购置费及教练员运动员奖金等。本届省运会我市稳居全省前三名，圆满完成市政府“保三争二”目标，同时选拔培养输送了一批优秀体育后备人才。

⑶举办体育大赛经费440万元，本年支出416.03万元，主要用于2014年中国温州国际山地户外运动挑战赛、2014中国乒乓球俱乐部超级联赛等比赛。赛事结合温州自然条件、历史文化、经济特点、体育基础,通过中央电视台等国家级媒体的宣传报道和参赛运动员的口口相传，展示温州独特的山水风光和悠久的历史文化，丰富市民体育文化生活，提升温州城市形象，促进运动休闲业发展。

⑷市队县（校）办经费529.7万元，本年支出498.37万元，主要用于市队县办项目运动员的伙食费和日常训练、器材经费。

⑸体育竞赛经费660万元，本年支出627.42万元，主要用于参加全国、省级青少年体育竞赛，承办全国、省级体育竞赛，举办市级青少年体育竞赛。通过承办全省、全国比赛，提高温州办赛能力和知名度，活跃竞赛市场，使市民在家门口欣赏高水平体育赛事；通过参加年度省青少年以及部分全国青少年比赛，锻炼我市业余训练队伍，为备战15届省运会打基础；通过举办市青少年各项比赛，为参加省青少年比赛选拔运动员，提高业余训练水平。

⑹开展群众体育活动经费201万元，本年支出165.48万元，主要用于开展全市性群众体育活动、第二届浙江省全民体育节温州活动和对外体育交流活动，以及“体育三下乡”活动等。

⑺青少年校园活动经费163.2万元，本年支出130.12万元，主要用于扶持全市青少年校园足球布局学校日常训练活动、组织举办全市小学初中高中校园足球联赛、组队参加全省、全国校园足球比赛、以及教练员和裁判员培训等。

2、温州体育运动学校

（1）教练员运动员伙食费及服装费637.92万元，本年支出637.92万元，保障了重点运动员、普通运动员、教练员的伙食和训练服装备，并使中专生得到了一定的伙食补助。

（2）冬夏训经费185.85万元，本年支出185.85万元，主要用于备战省运会教练员、运动员及领队的冬夏训期间的伙食，保障运动训练强度加大之后对营养的需求，增强运动员体质，提升训练成绩。

（3）训练比赛器材购置费159.97万元，本年支出159.71万元，主要用于购置田径、游泳、射击、体操、射箭、皮划艇、篮球、排球、羽毛球、乒乓球、举重、拳击、武术、摔跤、跆拳道等项目器材和秒表跳绳运动护具等，保障了运动员的正常训练。

3、市社会体育指导中心

(1)公务员体质监测及对公众无偿体质测试27.18万元，预算执行率达到88.53%，主要用于第四次全国国民体质监测采样支出，采样地区分布9个县市（区）和1个高新园区，采集72个组别、合格样本3781人次，均全部上传省中心数据库；在全市马鞍池公园、绣山公园、九山公园、中山公园、华盖山公园开展科学健身科普宣传；对方正大厦、桥儿头社区、集善社区、七都街道进行了送体质测试进社区活动；对外开放测试大厅共有822名市民接受了体质测试，360名市民接受了骨密度测试，52名接受了血管机能测试,数据均上次省中心数据库。

四、2014年采购预算安排及执行情况

1、2014年局本级政府采购支出993.15万元，具体如下：（1）中华龙舟大赛浮动码头安装施工费26.5万元，（2）中华龙舟大赛龙舟租赁费19.8万元，（3）中华龙舟大赛赛事承办及转播费300万元，（4）中华龙舟大赛安保费45万元，（5）中华龙舟大赛舞台、现场广告布置费等97.87万元，（6）国际山地户外运动挑战赛事组织及服务费125.44万元，（7）中国乒乓球俱乐部超级联赛承办费128万元，（8）第15届省运会自行车器材购置费61.38万元，（9）第15届省运会赛艇器材购置费135.98，（10）第15届省运会办公设备购置费3.38万元（电脑5台、传真机2台、打印机5台），（11）第15届省运会服装购置费49.8万元。

2、体育运动学校2014年安排政府采购预算51.57万元，实际执行51.28万元。

3、市社会体育指导中心预算安排电脑一台，已完成采购。

五、其他财政资金使用情况

（一）2014年省拨资金收入及执行情况

局本级2014年中央体彩公益金、省级体彩公益金（含历年结转）收入335.61万元，已支付252.03万元，执行率为75.1%。

体育运动学校2014年中央体彩公益金、省级体彩公益金收入110.31万元，已全部支付完毕。

（二）2014年财政专项资金预算安排及执行情况

1、2014年局本级市级财政专项资金收入1409.38万元，截至12月31日已支出1265.91万元。具体项目如下：

⑴举办2014中华龙舟大赛暨温州市龙舟文化节经费673万元，其中：从举办体育大赛项目中调整210万元，市级体彩公益金再安排463万元。已支出670.15万元，主要用于2014中华龙舟大赛和传统龙舟赛的央视转播费、运动员奖励费及场地布置费等。中华龙舟大赛是国内竞技水平最高的顶级龙舟赛事，6月1日、2日在市区龙舟竞赛基地（会昌湖水上公园）举行，中央电视台综合频道CCTV—1进行了2个多小时的现场直播，通过本次比赛，不仅弘扬了龙舟文化，为重构塘河文化、建设美丽浙南水乡起到了积极的作用，通过央视一套的直播也扩大了温州的知名度。

⑵2014年度市民卡运动健身消费补贴经费（第一批）（公益金）60万元，已支付完毕，从今年5月份开始，对市民持市民卡到市区运动健身场所消费予以15%的优惠补助，既让市民得实惠，又促进消费，按月结算，补助额逐月在增加，年内经费可能不够，说明这些政策效应正在日益发挥出来。

⑶铜铃山国家森林公园宣传（与CCTV-10《地理中国》节目合作）20万元，该项经费是文化大市专项经费安排的，支付给铜铃山国家森林公园，用于与CCTV-10《地理中国》节目合作宣传铜铃山国家森林公园。

（4）2014年市政府“十大民生实事”体育项目建设补助资金381.38万元，截至12月31日已支付341.38万元。

（5）2014年度市级体彩公益金275万元，截至12月31日已支付174.39万元。

2、2014年体育运动学校市级财政专项资金收入280万元，截至12月31日已支出270.13万元。具体项目如下：

（1）训练场馆运行维护及零星维修工程收入250万元，主要用于场馆水、电、消毒用品及各场馆来维修改造支出，截止12月底完成支付243.9万元。

（2）体育后备人才基地配套补助经费收入30万元，主要用于校园零星工程，截止12月底完成支付26.23万元。

3、2014年市社会体育指导中心市级财政专项资金收入94.41万元，截至12月31日已支出93.14万元。具体项目如下：

（1）2014年温州市龙舟俱乐部联赛项目经费80万元，本年支出80万元。主要用于2014年温州市龙舟俱乐部联赛的办赛经费支出，共举办了6场比赛，历时两个月，64支队伍参赛，每场都有4000多名市民到场观赛，取得了很好的社会效果，进一步促进了我市龙舟运动有序开展。

（2）公务员体质监测及对公众无偿体质测试专项经费14.41万元，总支出13.14万元，主要用于第四次全国国民体质监测采样支出。

（三）2014年政府投资项目计划安排资金及执行情况

1、局本级

⑴温州市水上运动训练基地项目收入1400万元，支出1080.85万元。

⑵温州市室内体育活动中心项目收入2000万元，支出1427.74万元。

⑶温州体校2号楼项目收入160万元，支出159.72万元。

2、体育运动学校

（1）临时训练房建设经费收入251.8万元，该项目于2013年2月22日立项，2013年结顶，截止12月底完成支付224.87万元。

（2）九山校区九山体育场和综合训练馆工程收入36.67万元，截止12月底完成支付24.63万元，剩余为质保金未支付。

 

附件：1、2014年度部门预算经费收支余分析表

　　　2、2014年度部门预算执行审计问题的说明和整改情况

 

附件1

2014年度部门预算经费收支余分析表

（局本级）

单位：元

2014年度部门预算经费收支余分析表

（体育运动学校）

              　   　   　   　   　   　   单位：万元

序号	项目	上年结转	年初预算	预算追加	调整预算数	本年 支出	执行率
一、基本支出			2,215.81	54.43		2269.55	99.97%
1	人员经费		1,350.35	12.13		1362.48	100.00%
2	社保经费		533.96	39.75		573.02	99.88%
3	一般公用经费		117.00	0.9		117.9	100.00%
4	日常业务经费		169.00	1.3		170.3	100.00%
5	单项定额经费		45.50	0.35		45.85	100.00%
二、项目经费			1,329.18			1328.81	99.97%
6	教练员运动员伙食补贴及服装费		637.92			637.92	100.00%
7	维修费		52.00			52.00	100.00%
8	训练比赛器材购置费		159.97			159.71	99.84%
9	办公设备		5.61			5.61	100.00%
10	中专业务费		23.00			23.00	100.00%
11	业余训练业务费		42.90			42.90	100.00%
12	射击场费用		40.00			40.00	100.00%
13	专用设备		19.38			19.27	99.43%
14	冬夏训经费		185.85			185.85	100.00%
15	临时工工资		52.00			52.00	100.00%
16	招待所人员工资		22.55			22.55	100.00%
17	游泳馆费用		88.00			88.00	100.00%
部门预算合计			3544.99	54.43		3598.36	99.97%
三、省拨资金				110.31		110.31	100.00%
18	2013年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项			35		35	100.00%
19	国家高水平体育后备人才基地补助			35		35	100.00%
20	技巧非奥项目训练基地补助			2		2	100.00%
21	海模非奥项目训练基地补助			10		10	100.00%
22	2012年高水平体育后备人才基地专款			28.31		28.31	100.00%
四、市级财政专项资金				280		270.13	96.48%
23	训练场馆运行维护及零星工程			250		243.9	97.56%
24	体育后备人才基地专项补助经费			30		26.23	87.43%
五、市级财政政府投资项目资金				288.47		249.5	86.49%
25	临时训练房建设经费			251.8		224.87	89.31%
26	九山校区九山体育场和综合训练馆工程			36.67		24.63	67.17%

2014年度部门预算经费收支余分析表

（社会体育指导中心）

序号	项目名称	上年结转	年初 预算	预算追加	调整 预算数	本年支出	结转下年	执行率
一、基本支出			298.57	1.39		298.67		99.57%
1	人员基本支出		165.82	0.92		166.74		100.00%
2	社会保障补助支出		75.37	0.47		74.57		98.33%
3	一般公用经费		16.2			16.2		100.00%
4	日常业务经费		23.4			23.38		99.91%
5	单项定额经费		17.78			17.78		100.00%
二、项目支出			49.6			42.87		86.43%
6	计算机		0.5			0.5		100.00%
7	物业管理费		0.8			0.8		100.00%
8	数字城管		2			1.99		99.50%
9	社会指导员管理经费		6			4.71		78.50%
10	专项活动费		3			1.09		36.33%
11	临时工工资		6.6			6.6		100.00%
12	公务员体质监测及对公众无偿体质测试		30.7			27.18		88.53%
部门预算合计			348.17	2.78		341.54		97.32%
三、省拨资金		13.67				6.33		46.31%
1	省拨彩票公益金	5				5		100.00%
2	省拨国民体质监测经费	7.29				1.31	5.98	17.97%
3	省拨非奥培训经费	1.38				0.02		1.45%
四、市级财政专项资金
1	2014年市级彩票公益金(温州市首届龙舟俱乐部联赛)			80		80		100.00%
2	2014年市级彩票公益金(公务员体质监测及对公众无偿体质测试)			14.41		13.14		91.19%
五、市级政府投资项目资金

附件2

2014年度部门预算执行审计问题的说明和整改情况

序号	审计提出的问题	整改情况
1	部分项目预算执行率低。 1.市体育局2014年预算执行率低于70%的项目有9项，涉及当年预算及追加数共13512700元，实际支出8047970.86元，平均执行率为59.56%。如：备战参赛省十五届运动会经费（公益金）项目预算数7914400元，实际支出数4952780元，实际执行率为62.58%；2014年地方体育事业发展专项补助资金（第一期）项目、2013年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项-校园足球项目预算数分别为440000元、85000元，但实际当年无支出。 2.体育中心2014年部分项目经费预算数执行率不高。如：专用材料预算数为490000元，当年实际支出221514元，实际执行率为45.21%。	部分项目执行率低主要原因是：一是编制预算时测算与实际存在差距。如备战参赛省十五届运动会经费（公益金），编制预算时按省运会规程各项目最多可报多少名运动员来测算，但实际参赛时，有的项目报名人数不足；二是政府采购项目招标结果低于预算数，如省运会运动员服装采购结果经预算价少了一半。三是省拨经费到位晚，临近年底来不及支付。在2015年预算执行中，我们正在对新增的一些项目尽可能通过调整来解决，提高预算执行率。
2	编外人员较多，占用其他经费。 1.2014年底，市体育局聘用临时人员17人，其中无预算资金安排的计划外临时人员14人，当年支付工资423020元，分别占用了日常业务经费125120元、基建经费28100元、青少年校园足球经费61000元、人才引进经费84000元、市队县办经费124800元。 2.2014年底，市体育局长期借用下属单位人员14人（借用一年以上），相关薪酬支出由原单位承担，其中温州体育运动学校5人，市社会体育指导中心4人，市体育彩票中心4人，温州体育中心1人。	1.市体育局机关编制只有18人，跟体育局机构职能极不适应，远不能满足工作需要，只能通过借用下属单位、聘用临时人员来解决。今年以来，我们把全市性群众体育赛事、少年儿童竞赛承办等6项工作职责向社会组织转移，尽可能减少借用和聘用人员， 2. 聘用临时人员14人，其中有7人是体育局直接办的市自行车队、市赛艇队临时教练员和管理人员，经费在人才引进经费、市队县办经费中支出；其他6位分别是门卫1名、保洁1名、食堂2名、校园足球2名、基建办财务和内勤1名。今年5月份校园足球已减少1人。 3.到今年5月份长期借用人员已减少5人。
3	未按规定拨付工会经费。 2014年，市体育局未按规定拨付工会经费24700元。不符合《中华人民共和国工会法》第四十二条第二款“建立工会组织的企业、事业单位、机关按每月全部职工工资总额的百分之二向工会拨缴经费”的规定。市体育局应当及时拨付工会经费。	已于今年5月份拨付。
4	账务处理不规范。 1.农行利息收入核算不规范。2014年，市体育局将农行利息收入2791.23元计入暂存款核算，期间支付银行手续费3193元，支付市体育局工作人员体检费1386元。至2014年底，在暂存款科目核算的农行利息历年结余9854.39元。2.基建存款利息收入核算不规范。2014年，市体育局基建办将基建账户存款利息收入12496.24元，计入“其他应付款”科目核算。	农行利息收入、基建存款利息收入核算不规范的正在进行调整。
5	固定资产管理有待加强。 2014年末，市体育局固定资产账面余额42353001.54元，但2012年至2014年期间均未清查盘点固定资产。同时，未及时登记2014年度新增的体育器材2194300元等固定资产卡片账。	正组织人员计划用3个月时间对全部固定资产进行清查盘点，健全完善卡片账，做到账账相符、账实相符。
6	部分账款未及时清理规范。 1.2014年末，市体育局部分暂存款项未及时清理，其中：广场路拆迁补偿款729928.23元，省拨资金余额518948.01元，其他资金余额66648.90元，余额合计1315525.14元。 2.2014年末，体育中心应收未收款项526167.60元，其中：2007年温州市体育技术培训中心借款200000元，2011年温州体育运动学校借款200000元，2014年6月至10月中国乒乓球俱乐部超级联赛垫付费用126167.60元。	市体育局部分暂存款项正在清理之中。 体育中心乒超联赛垫付费用已收回，借给体校、体育培训中心的借款收回问题正在想法解决。