关于2011年市本级政府投资工作及瓯飞工程项目进展情况的报告
| 发布时期： | 2011-05-04 | 信息来源： | 温州市软新科技有限公司 | 作者： |
温州市人民政府
（2011年4月28日）
主任、副主任、秘书长，各位委员：
现在，我代表市人民政府，就我市2011年市本级政府投资工作及瓯飞工程项目进展情况，向市人大常委会报告如下，请予审议。
一、2011年市本级政府投资工作情况
（一）计划安排情况
2011年市本级政府投资项目计划是在市区事权体制、财政分配体制、城建体制和投融资体制改革后的大背景下进行编制安排的，经计划申报、综合汇总、重点调研、衔接平衡、征求意见、沟通汇报、修改完善等环节，形成送审稿，于1月27日向市人大财经委作了初步汇报；2月23日，提交第46次市政府常务会议审议并原则通过；3月4日，提交市委常委会审议通过。具体安排情况如下：
1.计划总量。根据市委十届十次全会和今年政府工作报告确定的“固定资产投资增长50%以上，带动形成全社会固定资产投资1600亿元”的年度目标，2011年市本级政府投资项目计划总盘子确定为356亿元，其中财政统筹113亿元；安排项目548个。
2.安排原则。2011年是“十二五”开局之年，也是我市加快转型发展的关键之年，在全市“大投入、大建设、大发展”的新形势下，科学合理安排政府投资项目显得尤为重要。在政府投资项目计划安排过程中，我们始终坚持以下几条原则：一是坚持事权下放、重心下移。按照事权与财权、责任与权力相对应原则，将事权和重心下移，注重发挥3个区、3个功能区和10大国资集团公司的积极性和主动性。市级财政原则上只安排市本级事权的项目。二是坚持确保重点，兼顾面上。突出政府提供公共产品和公共服务的职能，更加重视社会民生改善。项目重点投向基础设施、民生领域和社会事业保障方面，加大对安全、生态环保、资源节约和“六城联创”的支持力度。三是坚持分类指导、续建优先。按照“有序有度”的工作思路，政府投资优先安排续建项目、收尾项目，确保续建项目资金需求，确保一批在建重点项目能够早日建成投用。同时，适当安排项目前期资金，确保前期工作能够深入开展。
3.安排方法。一是统一编制投资和资金计划。为更好地完成2011年政府投资项目建设，由市发改委牵头编制《投资计划》，市财政局根据《投资计划》编制《资金计划》。《投资计划》侧重于项目的投资数，《资金计划》侧重于项目的财务数。《资金计划》比《投资计划》多了结算项目、财政补助类项目（如温医附一院、雁楠公路等项目）和财政费用类项目（如财政每年计提的国开行还本付息、政府项目审查评审费等）。具体项目的财务数安排原则是：实施类项目安排投资数的80%；结算类项目安排投资数的20%；预备类项目安排一定的项目启动资金；设备购置类项目安排全额资金。二是按照新体制安排投资。往年计划中的城建项目不再进入《资金计划》，充分发挥国资运营公司的功能作用，城建项目资金由市城投集团承担；由于市本级与3个区进行了事权财权的重新划分，市本级不再安排3个区的项目建设资金。三是根据事权财权划分原则，由项目对应的平衡地块落实项目资金。
4.具体项目计划安排。一是财政统筹项目。共安排项目172个，计划投资113亿元，安排资金102亿元。其中农林水项目19个，计划投资24.3亿元，安排资金22.5亿元；党政公检法司项目34个，计划投资5.8亿元，安排资金6.1亿元；社会事业项目64个，计划投资23.5亿元，安排资金22.8亿元；教育项目26个，计划投资4.5亿元，安排资金2.9亿元；交通项目9个，计划投资31.1亿元，安排资金21.8亿元；城市管理项目5个，安排资金3.9亿元；其它项目15个，安排资金20.5亿元；前期和规划安排资金1.9亿元，其中前期经费安排1亿元。二是功能区、城建和3个区地块平衡项目。共安排项目376个，计划投资243亿元。其中生态园项目30个，计划投资10亿元；瓯江口项目39个，计划投资100.2亿元；开发区项目86个，计划投资26亿元；城建项目202个，计划投资89亿元；鹿城、龙湾、瓯海等3个区地块平衡项目17个，计划投资17亿元。
（二）资金来源计划
经初步分析，具体资金来源如下：
1.市财政资金20.53亿元。其中：“四自”工程预计收入0.8亿元；污水处理费预计收入0.5亿元；人防配套费预计收入1亿元；水利专项预计2亿元；预算收入预计3.7亿元；预计2010年结转2.6亿元，2011年1月从政府偿债准备金中提取用于交投集团首期注册资本金10.5亿元。
2.土地出让金收入58.12亿元。按照市区土地出让联席办提供的2011年市区计划新出让地块汇总表测算，2011年市区土地出让收入属于市本级统筹的预计为86.3亿元（含已出让未缴地块），扣除应计提的专项资金后，市本级统筹可用资金预计为60.5亿元。由于2010年市本级可用资金结余为赤字3亿元（借用各区资金），因此今年土地出让金可用约为57.5亿元，与计划需要的土地出让收入差额为0.62亿元。据土地收入统计快报数据显示，2011年一季度市本级土地出让金毛收入14.46亿元。
3．城建资产开发收入18.1亿元。根据往年数据分析预测，预计今年城建资产开发收入10亿元（一季度城建资产开发收入共2.09亿元），与需求相比，缺口8亿元，需要采取积极措施，花大力气筹措才能完成计划任务。
4．其他资金5.47亿元。其中瓯飞促淤围涂工程各县（市、区）资金5亿元。
以上预计筹措资金102.42亿元。从我市近几年资金的实际筹措情况来看，投资项目资金来源保障，主要取决于土地出让收入和城建资产开发收入目标的实现。
（三）一季度计划执行情况、存在问题及原因分析
一季度，我市完成全社会固定资产投资243.15亿元，同比增长108％。其中，限额以上固定资产投资222.87亿元，同比增长116.5%；限额以上基础设施投资62.94亿元，增长85.8％；市本级投资项目完成投资约17亿元；是“十一五”以来投资完成情况最好的一个季度。其中永强机场飞行区扩建工程、瓯海大道西段快速路工程等续建项目完成年度计划的20%以上，瓯飞一期围垦、龙丽温高速公路瑞文泰段、甬台温高速公路复线温州段、温州机场新航站区扩建工程等重大项目前期推进态势较好。
在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，一季度虽然投资的增速较快，但这增速是建立在上年同期投资基数较低的基础上，市本级政府投资项目推进仍然较慢，用地、资金等要素保障“老大难”问题亟待解决。据统计，一季度市本级投资项目仅完成年度计划投资的5.5%，其中瓯江口、开发区、生态园3大功能区和市级十大国资集团投资完成情况不理想，分别完成年度计划的4.5%、11.8%、11.1%和7.8%。
分析一季度市本级政府投资项目推进慢的原因，主要有这么几点：一是部分大项目还未开工。如瓯飞工程、肯恩大学、奥体中心、高速公路等都处于前期审批阶段。二是征地拆迁等政策处理工作影响。市本级存在问题的33个项目，其中受制于政策处理的就达15个。如金温铁路扩能改建工程由于泽雅和芝麻川2个隧道出口的房屋未拆迁影响了施工进度；温八中迁建工程由于瑶溪镇河口村三产指标没有落地，影响了开工。三是规划滞后或调整影响。如瓯江口新区项目由于半岛起步区和灵昆新市镇控制性规划需要重新修编，浅滩二期工程建设思路需要重新调整，在一定程度上影响了项目建设进度。四是用地指标、资金、矿渣供应等要素制约。如高速公路项目土地占补平衡指标难以落实，部分围涂工程受矿渣供应制约严重，市十大国资集团目前尚处于内部整合阶段，融资功能尚未完全发挥，等等。
（四）下一步工作打算
下一步，市政府将按照市十一届人大第六次会议和今天会议的要求，认真对照既定的年度计划要求，进一步强化领导，克难攻坚，切实抓好落实。重点抓好以下几方面工作：
一是强化项目推进。一方面，抓紧做好历年项目的梳理、协调和推进。通过开展“历年遗留项目限期建设专项活动”，对历年遗留项目进行全面清理，初步确定 200多个项目历年遗留项目实行领导挂钩联系、分级负责、限期建设。另一方面，加快推进在建项目和前期项目，督促各项目责任单位进一步加大工作力度，切实加快新开工项目和在建项目建设进度；对续建项目，要抢抓时间，促其加快投资，尽早产生效益；对未开工项目要加大前期工作力度，促其尽早开工建设。特别是加快高速公路、肯恩大学、奥体中心等一批重大项目的开工建设。同时，全面推行项目即办制，积极主动做好重大前期项目的催批工作。对于需要报国家或省里审批的重大前期项目，在积极争取上级部门支持的同时，认真做好市级层面规划选址、土地报批、环境评估、政策处理、资金筹措等支撑性文件的办理工作，进行全程跟踪服务，加快推进重大项目实施。
二是强化要素保障。资金方面，通过统筹解决重大交通、水利等项目资本金筹措问题，调剂市本级各类资产资源，降低集团资产负债率，解决项目资本金难题，提高可持续投融资能力。加大城建资产处置力度，尽快回笼建设资金。梳理项目和资金对接机制，建立和完善直接融资平台，积极推进银项合作。土地方面，全面推进“转而未供、供而未用、用而未尽”土地专项清理工作，确保6月30日前消化现有38065亩未供未用土地量的50%、年底消化90%以上。加大土地出让力度，提高土地出让成功率，市本级全年计划出让2000亩，其中商住1500亩，商业办公500亩。同时针对建设用地指标和耕地占补平衡指标落实难、缺口大等问题，积极向省里争取省属土地占补平衡机动指标，特别是争取交通能源项目进入省以上重点工程解决农转用建设用地指标问题。
三是强化政策处理。深入开展“拔钉清障”专项行动，6月底前基本完成市区严重影响工程建设进度的500多户拆迁“疑难户”的拆迁任务；开展城市建设中违法“六必拆”专项行动，依法对违法用地、违法建设的建筑物、构筑物、户外广告设施等实施清理和拆除，进一步优化工程建设环境。同时，进一步强化项目所在地政府在政策处理中的重要作用，强化考核激励机制，充分发挥当地政府和干部的积极性和主动性。
四是强化项目管理。严格项目投资概算管理，对超概严重的项目实行问责。规范项目竣工验收工作。严格执行政府投资项目法人责任制。加强计划实施的监督管理，及时做好项目实施过程中的协调服务。
二、关于瓯飞工程项目情况
（一）工程基本情况
1.工程规模。瓯飞围垦工程位于我市瓯江口至飞云江口之处区域，规划东围堤沿－8米高程布置，围涂（促淤）面积约49万亩（含龙湾二期、丁山三期西片围涂约7万亩），堤线总长约45公里。工程防洪标准按100年一遇设计，挡潮标准近期为100年一遇，远期达到500年一遇以上。
2.功能定位。瓯飞围垦工程立足防御超强风暴潮的基本功能，结合农业围垦，配套建设用地需要，高起点规划，高标准建设，围区面积80%作为农业用海，20%作为建设配套用地，融合“生产、生活、生态”，打造为海西北温州大都市生态功能区。围堤与交通道路相结合，是一项集防洪、交通、景观、生态、港口、旅游、休闲为一体的多功能综合性工程。瓯飞项目的建成对缓解温州土地资源紧缺、人多地少的矛盾，科学合理开发利用丰富的滩涂资源，促进经济社会可持续发展具有重大的战略意义。
3.实施步骤。按照“整体谋划，分期推进，高滩围涂，浅海促淤”的总体实施思路，计划于今年6月底开工建设瓯飞一期围垦促淤工程、年底前开工建设一期（-4米）围垦工程约26万亩。同时，加快推进－8米防潮消浪堤和－8米大围垦前期论证和报批工作，并视前期工作进展情况，适时启动49万亩大围垦建设。
（二）项目进展情况
1.前期工作方面。目前瓯飞大围垦项目已经省发改委、省水利厅批复同意列入“2005～2020年促淤及研究项目”；瓯飞一期围垦项目已经省发改委、水利厅批准列入近期实施项目；瓯飞一期围垦促淤工程项目建议书已通过审批，可行性研究已通过审查；瓯飞一期围垦工程项目建议书已于4月19日通过省发改委组织的审查。目前，瓯飞一期围垦项目的各项专题论证及设计、科研工作已全部完成招标，各项技术工作正在按照计划时间节点要求，紧张有序地推进。
2.政策处理方面。各相关县（市、区）已相继开展了围区及料场的政策处理工作。其中龙湾区建立了5个政策处理工作组，签订了工作责任书，发布了政府政策处理公告；瑞安市成立了政策处理工作班子，启动了围区政策处理摸底工作，基本完成上干山的政策处理和凤凰山料场政策处理摸底工作，并着手开展齿头山前期调查摸底工作；洞头县成立了对接领导小组及办公室，料场政策处理方案已启动编制，并基本明确了料场政策处理范围。
3.机构设置方面。目前已批准成立瓯飞开发建设管理委员会。下一步将根据市委专题会议纪要〔2011〕12号和市委书记办公会议纪要〔2011〕14号要求，建立瓯飞开发建设领导小组和瓯飞开发建设集团有限公司。
（三）主要困难和问题
瓯飞项目规模大、投资多、涉及广、时间紧，实施过程中将会遇到大量的困难和问题，目前遇到的困难和问题主要有以下几个方面：
1.项目审批难。一是审批要求高，前期工作费用大、历时长。由于本项目规模特别大，在省内属历史上最大的围垦项目，在国家层面也是极其罕见的。在项目上报审批时，省级相关部门对项目前期工作提出了很高的要求，需要做大量的专题论证。二是项目要上报国家海洋局审批。随着海域法的深入实施，国家对海域使用的审批管理越来越严格，特别是像瓯飞这样大规模围垦项目的审批，把关将越来越严，要求也越来越高。
2.政策处理难。由于项目规模巨大，涉及瑞安、龙湾、洞头3个县（市、区）的滩涂资源使用权回收，滩涂近海作业人员转产转业，矿山居民搬迁，军事、电力设施迁建等问题，在政策处理上涉及面广、工作量大、时间紧、难度高。
3.资金筹集难。瓯飞项目投资巨大，仅一期围垦工程就需要投入近170亿元，特别是当前国家宏观调控、银根紧缩的大背景，给项目筹融资工作带来了很大的困难。
（四）下一步工作打算
1.加快项目前期审批。一是切实加强对审批等前期工作的领导。成立由市领导及瓯飞领导小组办公室主任为召集人，市相关部门负责人为成员的瓯飞工程前期工作联席会议，及时协调解决项目审批过程中的实际问题。二是实行部门负责制。根据各部门职责，将瓯飞项目各项前期工作分解落实到各相关部门，由各部门分别负责牵头相关技术论证，以及与上级对应部门的汇报衔接沟通，确保根据项目总体进度要求平行推进各项前期工作。三是实行项目审批跟踪制。对每一项审批内容、每一个审批环节，都落实专人进行跟踪，及时掌握项目审批动态和需要努力解决的问题。四是实行专家库管理。根据项目前期工作和各项审查、审批需要，切实加强与国家和省级相关专家的联系，并建立专家库进行全程管理，专门颁发瓯飞项目特邀专家聘书，使其尽早了解和介入项目各项前期工作，进而支持项目并为项目报批出谋划策。
2.加快项目资金落实。在目前已取得省农发行145亿元融资意向书的基础上，进一步拓宽思路，多措并举，切实将其余资金自筹解决到位。同时，将围绕项目进展情况作进一步测算，力争在10月份落实项目融资工作。
3.加快项目政策处理。一是实行政策处理属地负责制。充分发挥相关县（市、区），特别是相关乡镇（街道）的主观能动性，及时做好相关政策处理。二是将政策处理与城乡统筹综合改革紧密结合起来。初步考虑将洞头霓屿、瑞安凤凰山、上干山等部分居民进行统一安置，通过城乡统筹和新农村建设，切实改善他们的生活环境，提高他们的生活水平。三是在政策允许的前提下，尽可能让利于民，特别是在渔（养）民的转产转业问题上多替群众着想，切实维护群众的合法权益。四是加强舆论引导，及时把握动态。深入细致地做好群众思想政治工作，及时掌握政策处理动态，切实加强政策宣传，统一群众思想，形成建设合力。
主任、副主任、秘书长，各位委员，强化政府投资，推进瓯飞工程项目建设，是一项全局性、基础性和战略性的工作。市人大的监督检查和大力推进，是十分重要而又迫切需要的。我们坚信，只要全市上下一心，咬定目标，狠抓落实，就一定能够完成年初确定的目标任务，推进温州经济社会的又好又快发展。最后，再次感谢市人大常委会对政府投资工作的重视和支持。
